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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000105
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Unidade Realizadora da Compra
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257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.605.448/0001-90 - M. J. P. RODRIGUES LTDA
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Processo
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25039.000362/2021-27
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Objeto
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CONTRATO 23/2022 (0030876622), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, ATA 16/2024, AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES - DSEI/MRSA
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Informações Complementares
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25702905000152023 - UASG Minuta: 257029
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.168,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 29.168,80
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Valor Acumulado
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R$ 29.168,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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2024NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000362/2021-27
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25/07/2024
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31/12/2024
|
29.168,80
|
1
|
29.168,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257029
|
2024NE000105
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.168,80
|
29.168,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1606
|
2025-03-27
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25039.000362/2021-27
|
2025-04-03
|
29168.80
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
120
|
8
|
960.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
26
|
2600.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
120
|
7.99
|
958.8000
|
|
Material
|
SACO
|
600
|
3
|
1800.0000
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
100
|
50
|
5000.0000
|
|
Material
|
REDE DE DORMIR
|
25
|
22.92
|
573.0000
|
|
Material
|
TELA NÁILON
|
25
|
49
|
1225.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
99
|
90
|
8910.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
300
|
1.74
|
522.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
60
|
39.5
|
2370.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2000
|
1
|
2000.0000
|
|
Material
|
SACO
|
300
|
3
|
900.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
600
|
2
|
1200.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
30
|
5
|
150.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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