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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000109
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA
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Processo
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23386.000169/2024
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90003/2024. UASG 158562. PROCESSO 23386.000169/2024-63.
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Informações Complementares
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15856205900032024 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.628,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.628,30
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Valor Acumulado
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R$ 4.628,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000169/2024
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09/12/2024
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31/12/2024
|
4.628,30
|
1
|
4.628,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
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2024NE000109
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.628,30
|
4.628,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
196
|
2025-03-10
|
23443.003245/2025-41
|
2025-03-14
|
1000.50
|
|
236
|
2025-07-17
|
23386.001776/2025-21
|
2025-07-21
|
524.05
|
|
262
|
2025-09-03
|
23443.012061/2025-72
|
2025-10-08
|
2745.23
|
|
279
|
2025-10-29
|
23386.002494/2025-41
|
2025-10-31
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280.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, T
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
1
|
6.5
|
6.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
100
|
9.58
|
958.0000
|
|
Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
10
|
6.99
|
69.9000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
12
|
2400.0000
|
|
Material
|
QUEIJO RALADO
|
20
|
2.7
|
54.0000
|
|
Material
|
OVO
|
10
|
19.99
|
199.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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