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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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156956 - HU-UNIFAP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.025.755/0001-37 - JS SOLUTIONS FOR CARRIER SYSTEMS LTDA
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Processo
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23872.008741/2023-70
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Objeto
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FORNECIMENTO EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO (MARCA AEROCOM MODELO AC 3000/DN 160)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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17/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 223.892,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 223.892,19
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Valor Acumulado
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R$ 2.901.077,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.008741/2023-70
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17/03/2025
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17/03/2026
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214.371,20
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1
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214.371,20
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16/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 18/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 17/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 24 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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18/03/2026
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17/03/2027
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223.892,19
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1
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223.892,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156956
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2025NE000772
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IFM50000000 - IFM50000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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100.000,00
|
41.333,42
|
0,00
|
58.666,58
|
41.333,42
|
41.333,42
|
41.333,42
|
0,00
|
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156956
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2026NE000148
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IFM60000000 - IFM60000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.000,42
|
10.000,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
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1
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223892.19
|
223892.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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