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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00094/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS
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Fornecedor
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02.043.343/0001-69 - PROJECAO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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00676.002311/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO NA SEDE III EM BRASÍLIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2025
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Vig. Fim
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08/09/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 80.428,19
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 13.404,70
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Valor Acumulado
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R$ 69.704,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002311/2024-46
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12/03/2025
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08/09/2025
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64.342,55
|
6
|
10.723,76
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22/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ESTIPULAR, DE FORMA ADICIONAL, NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2025-AGU, QUE SERÁ ACRESCIDO EM 30 (TRINTA) DIAS, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 22 DE JULHO DE 2025 E POR TERMO FINAL O DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, MANTENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA ORIGINAL (12/03/2025 ATÉ 08/09/2025) EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ACRESCER EM 1 (UMA) UNIDADE O ITEM - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E EM 1 (UMA) UNIDADE O ITEM - RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, A SEREM ELABORADOS PELA CONTRATADA, CONFORME ESPECIFICADOS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, CORRESPONDENDO A R$ 16.085,64 (DEZESSEIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A UM ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, TOTALIZANDO O NOVO VALOR EM R$ 80.428,19 (OITENTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO TERMO INICIAL E DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, E ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021. ESTABELECER COMO ANEXO I AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2025-AGU A NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS. ESTABELECER COMO ANEXO II AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2025-AGU O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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22/07/2025
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08/09/2025
|
80.428,19
|
6
|
13.404,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000220
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AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.342,55
|
0,00
|
0,00
|
64.342,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000389
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AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.085,63
|
0,00
|
0,00
|
16.085,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
518
|
2025-04-03
|
00676.000929/2025-52
|
2025-04-03
|
17782.55
|
|
527
|
2025-05-14
|
00676.000929/2025-52
|
2025-05-15
|
17520.00
|
|
534
|
2025-06-17
|
00676.000929/2025-52
|
2025-06-23
|
17520.00
|
|
542
|
2025-08-01
|
00676.000929/2025-52
|
2025-08-04
|
11520.00
|
|
556
|
2025-09-09
|
00676.000929/2025-52
|
2025-09-10
|
16085.63
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
80428.19
|
80428.1900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.454.224-**
|
ADONAI DUTRA
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.229-**
|
BASÍLIO YAMASAKI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.463.826-**
|
WANUSA DE SOUSA VAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.107.121-**
|
JAILTON DIAS DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.644.491-**
|
ÉDIPO SOUSA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.770.915-**
|
JOSÉ AUGUSTO TELES SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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