|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.423.189/0001-66 - MARIA EDUARDA NASCIMENTO DAMASCENO LTDA
|
|
Processo
|
23333.252653/2025-91
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.233,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.233,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.233,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23333.252653/2025-91
|
13/03/2025
|
13/03/2026
|
82.233,40
|
1
|
82.233,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158435
|
2025NE000041
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.364,90
|
0,00
|
0,00
|
2.364,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158435
|
2025NE000016
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.364,90
|
0,00
|
0,00
|
2.364,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158435
|
2025NE000084
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.456,20
|
0,00
|
0,00
|
4.456,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158435
|
2025NE000110
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.581,80
|
74,70
|
0,00
|
3.507,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
MARIA EDUARDA 246
|
2025-03-21
|
23333.250962/2025-16
|
2025-04-11
|
2364.90
|
|
MARIA EDUARDA 534
|
2025-08-07
|
23333.253247/2025-27
|
2025-08-19
|
4456.20
|
|
MARIA EDUARDA 533
|
2025-08-07
|
23333.253246/2025-82
|
2025-08-19
|
2364.90
|
|
MARIA EDUARDA 718
|
2025-12-03
|
23333.255044/2025-75
|
2025-12-09
|
3507.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ATUM RALADO EM CONSERVA (EM ÓLEO)
|
360
|
6.82
|
2455.2000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
120
|
3.98
|
477.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
3.09
|
309.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
2880
|
1.78
|
5126.4000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
500
|
8.52
|
4260.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
720
|
4.98
|
3585.6000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1440
|
9.5
|
13680.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
240
|
2.59
|
621.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
19.39
|
775.6000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
10
|
3.88
|
38.8000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
160
|
3.26
|
521.6000
|
|
Material
|
FRIOS
|
960
|
17.7
|
16992.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
6.87
|
8244.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
6.7
|
8040.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
6.7
|
8040.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1200
|
6.39
|
7668.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
11.65
|
1398.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
