|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.258.826/0001-13 - JPS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23333.252653/2025-91
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 66.458,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 66.458,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.458,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23333.252653/2025-91
|
13/03/2025
|
13/03/2026
|
66.458,40
|
1
|
66.458,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158435
|
2025NE000042
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158435
|
2025NE000017
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158435
|
2025NE000109
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
840,00
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158435
|
2025NE000151
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.530,00
|
6.530,00
|
0,00
|
0,00
|
6.514,30
|
0,00
|
3.636,00
|
2.878,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JOABE 102
|
2025-05-30
|
23333.252298/2025-31
|
2025-06-11
|
840.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
960
|
18
|
17280.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
720
|
2.8
|
2016.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
720
|
3.2
|
2304.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
28
|
25
|
700.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
476
|
7
|
3332.0000
|
|
Material
|
POLPA DE UMBU, CONGELADA
|
1200
|
6.38
|
7656.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
240
|
4.5
|
1080.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
240
|
4
|
960.0000
|
|
Material
|
GENGIBRE, EM PÓ
|
12
|
20
|
240.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
280
|
3
|
840.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
48
|
30
|
1440.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
600
|
4.5
|
2700.0000
|
|
Material
|
GENGIBRE
|
12
|
20
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
96
|
3.8
|
364.8000
|
|
Material
|
MAÇÃ IN NATURA
|
1920
|
8
|
15360.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
3840
|
2.19
|
8409.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
480
|
3.2
|
1536.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
