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Órgão 26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Unidade da Prestação do Serviço 158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
Unidade Gestora Origem do Contrato 158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.697.636/0001-72 - EMMANUEL VICTOR LOPES DE SOUZA
Processo 23333.252653/2025-91
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2025
Vig. Fim 13/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 167.363,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 167.363,00
Valor Acumulado R$ 167.363,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/03/2025 00007/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23333.252653/2025-91 13/03/2025 13/03/2026 167.363,00 1 167.363,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158435 2025NE000020 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.775,00 0,00 0,00 12.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000027 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.475,00 0,00 0,00 5.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000045 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.125,00 0,00 0,00 9.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000081 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.125,00 0,00 0,00 9.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000106 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.550,00 4.207,60 0,00 21.342,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000153 LPP23P0107N - PROGESTORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.743,00 27.743,00 0,00 0,00 27.740,65 0,00 6.398,25 21.342,40
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
EMMANUEL 59 2025-03-17 23333.250849/2025-22 2025-03-25 5475.00
EMMANUEL 128 2025-08-05 23333.253119/2025-83 2025-08-19 9125.00
EMMANUEL 58 2025-03-17 23333.250848/2025-88 2025-03-25 12775.00
EMMANUEL 98 2025-06-02 23333.252297/2025-97 2025-06-11 9125.00
EMMANUEL 216 2025-11-24 23333.255021/2025-61 2025-12-09 949.20
EMMANUEL 218 2025-12-01 23333.255024/2025-02 2025-12-09 2143.20
EMMANUEL 217 2025-11-24 23333.255023/2025-50 2025-12-09 18250.00
EMMANUEL 274 2026-02-25 23333.250490/2026-74 2026-03-06 25550.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE DE AVE IN NATURA 5760 18.25 105120.0000
Material FRUTA 1920 3.99 7660.8000
Material FRUTA 1440 7.5 10800.0000
Material LEGUME IN NATURA 2800 4.5 12600.0000
Material FRUTA 12000 0.55 6600.0000
Material TANGERINA MORGOTE 12000 0.66 7920.0000
Material BRÓCOLIS JAPONÊS 220 25.01 5502.2000
Material LEGUME IN NATURA 12000 0.93 11160.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo