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Órgão 26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Unidade da Prestação do Serviço 158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
Unidade Gestora Origem do Contrato 158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 46.436.539/0001-99 - T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA
Processo 23333.252653/2025-91
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2025
Vig. Fim 13/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 94.354,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 94.354,40
Valor Acumulado R$ 94.354,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/03/2025 00009/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23333.252653/2025-91 13/03/2025 13/03/2026 94.354,40 1 94.354,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158435 2025NE000022 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.238,00 0,00 0,00 10.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000029 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.383,38 0,00 0,00 3.383,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000047 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.138,00 0,00 0,00 8.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000079 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.058,00 0,00 0,00 7.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000104 L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.827,00 290,00 0,00 13.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158435 2025NE000155 LPP23P0107N - PROGESTORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.373,00 1.595,00 45,51 732,49 5.372,00 0,00 0,00 5.417,51
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
TMM 4944 2026-04-22 23333.251180.2026-77 2026-04-22 1595.00
TMMM 01 2025-03-12 23333.250845/2025-44 2025-03-25 10238.00
TMMM 2980 2025-03-12 23333.250846/2025-99 2025-03-25 778.00
TMMM 4340 2025-09-19 23333.253927/2025-41 2025-09-30 7058.00
TMMM 3628 2025-06-02 23333.252304/2025-51 2025-06-11 3552.00
TMMM 3627 2025-06-02 23333.252301/2025-17 2025-06-11 2605.38
TMM 4015 2025-08-04 23333.253115/2025-03 2025-08-13 7058.00
TMM 4692 2025-11-24 23333.254909/2025-86 2025-11-27 778.00
TMM 4693 2025-11-24 23333.254907/2025-97 2025-11-27 6479.00
TMMM 4850 2026-02-18 23333.250400/2026-45 2026-03-06 4067.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AÇÚCAR 8640 3.89 33609.6000
Material ARROZ BENEFICIADO 7680 5.19 39859.2000
Material BISCOITO 1584 4.45 7048.8000
Material BISCOITO 720 3.79 2728.8000
Material LEGUME EM CONSERVA 120 29 3480.0000
Material FARINHA DE MANDIOCA 1680 4.35 7308.0000
Material CONDIMENTO 80 4 320.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo