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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000875
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
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Processo
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23107.017671/2024-01
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO E ATENDIMENTO DE NOVOS ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. ADESÃO A ATA Nº 08/2024 DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE. PROCESSO SEI 23107.017671/2024-01.
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Informações Complementares
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17034405900052024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 490.370,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 490.370,00
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Valor Acumulado
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R$ 490.370,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000875
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.017671/2024-01
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31/12/2024
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31/12/2024
|
490.370,00
|
1
|
490.370,00
|
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18/10/2026
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2024NE000875
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Termo de Encerramento
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31/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2024NE000875
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V8282N4100N - REUNI - OBRAS - CONSTRUCAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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490.370,00
|
490.370,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
696
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2025-02-21
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23107.007640/2025-15
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2025-03-12
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490370.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
8
|
2280
|
18240.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
45
|
3230
|
145350.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
18
|
2380
|
42840.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
1
|
5900
|
5900.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
6
|
8230
|
49380.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
1
|
9280
|
9280.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
18
|
1120
|
20160.0000
|
|
Material
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GAVETEIRO MÓVEL
|
29
|
980
|
28420.0000
|
|
Material
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MESA ESCRITÓRIO
|
24
|
1480
|
35520.0000
|
|
Material
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MESA REUNIÃO REDONDA
|
2
|
1380
|
2760.0000
|
|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
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29
|
2080
|
60320.0000
|
|
Material
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MESA CENTRO
|
4
|
2320
|
9280.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
4
|
5370
|
21480.0000
|
|
Material
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CADEIRA SOBRE LONGARINA
|
8
|
5180
|
41440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.182-**
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ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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