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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08016.015062/2023-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2025
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Vig. Fim
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05/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.038.416,30
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.038.416,30
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Valor Acumulado
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R$ 84.785.287,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015062/2023-53
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05/03/2025
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05/03/2026
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6.714.124,00
|
1
|
6.714.124,00
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10/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 10/2025 (30342013) DO PROCESSO 08016.015062/2023-53, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO A PARTIR DE 05/03/2025, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 370/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33307203).
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05/03/2025
|
05/03/2026
|
7.038.416,30
|
1
|
7.038.416,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2024NE000242
|
SC87XN9TRB9 - PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS TRABALHISTAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.948.136,00
|
1.948.136,00
|
0,00
|
0,00
|
6.732.256,00
|
2.940.336,00
|
3.047.136,64
|
851.584,00
|
|
200324
|
2024NE000249
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
401.676,00
|
401.676,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000113
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
324.292,30
|
324.292,30
|
0,00
|
0,00
|
324.292,30
|
324.292,30
|
324.292,30
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1255
|
2025-12-03
|
08016.015062/2023-53
|
2026-08-06
|
496100.00
|
|
1259
|
2025-12-03
|
08016.015062/2023-53
|
2026-08-28
|
496100.00
|
|
1219
|
2025-11-19
|
08016.015062/2023-53
|
2026-09-17
|
131550.00
|
|
1305
|
2026-01-28
|
08016.015062/2023-53
|
2026-10-06
|
974068.00
|
|
1312
|
2026-01-30
|
08016.015062/2023-53
|
2026-10-06
|
974068.00
|
|
001.130
|
2025-10-17
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-01
|
355484.00
|
|
001.159
|
2025-10-24
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-01
|
394650.00
|
|
001.161
|
2025-10-24
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-01
|
46192.00
|
|
001.150
|
2025-10-23
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-01
|
177742.00
|
|
001.143
|
2025-10-21
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-01
|
355484.00
|
|
001.101
|
2025-10-10
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-04
|
92900.00
|
|
001.119
|
2025-10-15
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-04
|
403200.00
|
|
000.001.194
|
2025-11-10
|
08016.015062/2023-53
|
2026-01-14
|
309292.00
|
|
000.001.227
|
2025-11-22
|
08016.015062/2023-53
|
2026-01-14
|
618584.00
|
|
1266
|
2026-01-06
|
08016.015062/2023-53
|
2026-05-28
|
309292.00
|
|
1199
|
2025-11-10
|
08016.015062/2023-53
|
2026-05-28
|
309292.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTUFA DE SECAGEM DE PINTURA
|
9
|
140891.52
|
1268023.6800
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
6
|
48693.54
|
292161.2400
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
22
|
48423.07
|
1065307.5400
|
|
Material
|
ESTUFA DE SECAGEM DE PINTURA
|
32
|
137903.87
|
4412923.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.926.726-**
|
PRISCILA DE SOUZA PY
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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