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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254463 - IOC/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254463 - IOC/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000035
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254463 - IOC/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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25030.000483/2024-00
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Objeto
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO EM NUGGETS - CO2 PRAZO DE ENTREGA: ITEM 01– CÓDIGO: 4028 – 24 HORAS CONTADOS DO E-MAIL DE PEDIDO DA FIOCRUZ COM A NOTA DE EMPENHO E/OU DE FORNECIMENTO E/OU AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA. PROCESSO Nº 25030.000483/2024-00.
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Informações Complementares
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25446305900212024 - UASG Minuta: 254463
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 91.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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2025NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000483/2024-00
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30/01/2025
|
31/12/2025
|
91.000,00
|
1
|
91.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254463
|
2025NE000035
|
A1IOC - INST OSWALDO CRUZ
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
91.000,00
|
0,00
|
0,00
|
91.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
93442
|
2025-04-09
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
364.00
|
|
89489
|
2025-02-25
|
25030.000483/2024-00
|
2025-03-12
|
3822.00
|
|
90208
|
2025-03-06
|
25030.000483/2024-00
|
2025-03-12
|
4186.00
|
|
90467
|
2025-03-10
|
25030.000483/2024-00
|
2025-03-12
|
4914.00
|
|
90637
|
2025-03-11
|
25030.000483/2024-00
|
2025-03-12
|
4732.00
|
|
90904
|
2025-03-13
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
2548.00
|
|
91213
|
2025-03-17
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
5460.00
|
|
91324
|
2025-03-18
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
4732.00
|
|
91560
|
2025-03-20
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
2912.00
|
|
91822
|
2025-03-24
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
4550.00
|
|
91967
|
2025-03-25
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
4550.00
|
|
92178
|
2025-03-27
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
2548.00
|
|
92554
|
2025-03-31
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
4914.00
|
|
92889
|
2025-04-03
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
2366.00
|
|
93170
|
2025-04-07
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
5642.00
|
|
93313
|
2025-04-08
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
4368.00
|
|
93562
|
2025-04-10
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
3822.00
|
|
92656
|
2025-04-01
|
25030.000483/2024-00
|
2025-04-10
|
5096.00
|
|
93807
|
2025-04-14
|
25030.000483/2024-00
|
2025-05-15
|
4186.00
|
|
93966
|
2025-04-15
|
25030.000483/2024-00
|
2025-05-15
|
3822.00
|
|
94115
|
2025-04-16
|
25030.000483/2024-00
|
2025-05-15
|
4004.00
|
|
94673
|
2025-04-24
|
25030.000483/2024-00
|
2025-05-15
|
5460.00
|
|
94992-A
|
2025-04-28
|
25030.000483/2024-00
|
2025-05-15
|
2002.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GELO SECO
|
10000
|
9.1
|
91000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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