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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.721.678/0001-02 - ARAUJO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23111.007700/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, SUV E CAMIONETA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL (CAFS/FLORIANO-PI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2025
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|
Vig. Fim
|
12/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 93.134,28
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 93.134,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.206.015,01
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.007700/2025-19
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12/03/2025
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12/03/2026
|
88.403,65
|
1
|
88.403,65
|
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 25/2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 12/03/2026 E TÉRMINO EM 12/03/2027.
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12/03/2026
|
12/03/2027
|
93.134,28
|
1
|
93.134,28
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000316
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.366,97
|
0,00
|
0,00
|
7.366,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000518
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000436
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
62.128,04
|
7.366,97
|
0,00
|
54.761,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000245
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
68.668,01
|
232,80
|
7.761,19
|
60.674,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0002850
|
2026-08-03
|
23111.035107/2026-40
|
2026-08-03
|
7528.35
|
|
0002874
|
2026-09-01
|
23111.043164/2026-72
|
2026-09-01
|
7761.19
|
|
0002897
|
2026-10-01
|
23111.048417/2026-55
|
2026-10-01
|
7761.19
|
|
00002525
|
2025-04-01
|
23111.007700/2025-19
|
2025-04-22
|
3192.28
|
|
0002552
|
2025-06-02
|
23111.028400/2025-33
|
2025-06-02
|
7366.97
|
|
0002530
|
2025-05-02
|
23111.024022/2025-93
|
2025-05-02
|
7366.97
|
|
0002572
|
2025-07-01
|
23111.033120/2025-51
|
2025-07-03
|
7366.97
|
|
0002590
|
2025-08-01
|
23111.039860/2025-43
|
2025-08-01
|
7366.97
|
|
0002612
|
2025-09-01
|
23111.047094/2025-83
|
2025-09-01
|
7366.97
|
|
0002631
|
2025-10-01
|
23111.053515/2025-55
|
2025-10-01
|
7366.97
|
|
0002653
|
2025-11-03
|
23111.058440/2025-67
|
2025-11-03
|
7366.97
|
|
0002671
|
2025-12-01
|
23111.063095/2025-94
|
2025-12-01
|
7366.97
|
|
0002697
|
2026-01-02
|
23111.000786/2026-66
|
2026-01-02
|
7366.97
|
|
0002716
|
2026-02-02
|
23111.005794/2026-68
|
2026-02-02
|
7366.97
|
|
0002739
|
2026-03-02
|
23111.009182/2026-63
|
2026-03-02
|
7366.97
|
|
0002763
|
2026-04-01
|
23111.015296/2026-79
|
2026-04-01
|
7366.97
|
|
0002781
|
2026-05-04
|
23111.020072/2026-40
|
2026-05-04
|
7761.19
|
|
0002801
|
2026-06-01
|
23111.024710/2026-41
|
2026-06-08
|
7761.19
|
|
0002820
|
2026-07-01
|
23111.028900/2026-13
|
2026-07-01
|
7761.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
93134.28
|
93134.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.613-**
|
MARCIO FRANK RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.493.834-**
|
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.450.923-**
|
OLGARINA SOARES DIOCESANO
|
Gestor
|
|
***.462.713-**
|
VITÓRIA MARIA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
624.69 KB |
05/11/2025 15:58:41 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
