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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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511441 - GEX/RIBEIRAO PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.065.674/0001-13 - SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA
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Processo
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35426.000292/2019-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM RIBEIRÃO PRETO E UNIDADES VINCULADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2020
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Vig. Fim
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08/11/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 173.015,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.661,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.661,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35426.000292/2019-82
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08/07/2020
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08/11/2020
|
1.661,24
|
1
|
1.661,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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511441
|
2020NE800103
|
MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2020NE800865
|
MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
2138
|
1.18
|
2522.8400
|
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2170
|
18.38
|
39884.6000
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
13324
|
0.69
|
9193.5600
|
|
Material
|
COLA
|
5178
|
0.8
|
4142.4000
|
|
Material
|
COLA
|
7842
|
0.89
|
6979.3800
|
|
Material
|
COLA
|
548
|
7.1
|
3890.8000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
8818
|
0.17
|
1499.0600
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
4848
|
0.98
|
4751.0400
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
3648
|
0.99
|
3611.5200
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
1713
|
1.09
|
1867.1700
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
1713
|
1.09
|
1867.1700
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
1562
|
1.09
|
1702.5800
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
1568
|
1.09
|
1709.1200
|
|
Material
|
ESTILETE
|
2475
|
1.08
|
2673.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
10870
|
1.01
|
10978.7000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
4565
|
8.89
|
40582.8500
|
|
Material
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GRAMPO GRAMPEADOR
|
8150
|
2.33
|
18989.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
6830
|
0.49
|
3346.7000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
9795
|
0.63
|
6170.8500
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
7560
|
0.88
|
6652.8000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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