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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250024 - SMSA/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 250024 - SMSA/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 250021 - SMSA/GO
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.917.540/0001-58 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 25006.000077/2018-98
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2019
Vig. Fim 04/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 109.213,00
Núm. Parcelas 100
Valor Parcela R$ 1.092,13
Valor Acumulado R$ 327.639,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/08/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25006.000077/2018-98 05/08/2019 05/08/2020 109.213,00 1 109.213,00
16/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DA SEMS/MS. 05/08/2020 04/08/2021 109.213,00 1 109.213,00
27/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 01/2019, DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. 05/08/2021 04/08/2022 109.213,00 100 1.092,13
06/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 01/2019, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO DO SUL 05/08/2022 04/08/2023 109.213,00 100 1.092,13
01/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2019, QUE TRATA DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO DO SUL. 05/08/2023 04/08/2024 109.213,00 100 1.092,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250024 2019NE800113 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2020NE800081 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2022NE000012 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.373,01 0,00 0,00 34.373,01 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2023NE000016 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.681,56 4.972,62 0,00 16.708,94 4.972,62 501,22 501,22 4.471,40
250024 2023NE000027 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.526,61 0,00 0,00 10.526,61 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2022NE000021 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.660,96 0,00 0,00 2.660,96 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2022NE000023 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.652,57 0,00 0,00 1.652,57 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2022NE000029 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.943,00 0,00 0,00 1.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2024NE000008 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.545,00 0,00 0,00 5.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2024NE000016 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.171,40 0,00 0,00 4.171,40 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2021NE000032 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250024 2021NE000039 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.529,56 0,00 0,00 9.529,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 1092.13 109213.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.406.501-** JORGE ALBERTO ESPINDOLA MENDONCA Gestor
***.406.501-** JORGE ALBERTO ESPINDOLA MENDONCA Fiscal Técnico
***.406.501-** JORGE ALBERTO ESPINDOLA MENDONCA Fiscal Técnico Substituto
***.017.301-** MARCO SERGIO DE CAMPOS Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo