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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000008
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154855 - CAMPUS PEDREIRAS
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Número da Compra
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00004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.123.596/0001-94 - NOVELTY TELECOM LTDA
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Processo
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23249.001431.2025-42
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Objeto
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ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO IFMA CAMPUS PEDREIRAS, PROCESSO 23249.001431.2025-42. DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2025.
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Informações Complementares
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15485506000042025 - UASG Minuta: 154855
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.650,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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2025NE000008
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.001431.2025-42
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15/01/2025
|
31/12/2025
|
19.650,00
|
1
|
19.650,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154855
|
2024NE000010
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.600,00
|
1.466,74
|
0,00
|
16.133,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154855
|
2025NE000008
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.649,92
|
3.275,00
|
0,00
|
16.374,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54861
|
2025-02-11
|
23249.008088/2025-67
|
2025-03-12
|
1637.50
|
|
55709
|
2025-04-01
|
23249.017112/2025-59
|
2025-04-07
|
1637.50
|
|
55290
|
2025-03-10
|
23249.012621/2025-95
|
2025-03-26
|
1637.50
|
|
56232
|
2025-05-06
|
23249.023502/2025-68
|
2025-05-06
|
1637.50
|
|
56821
|
2025-06-06
|
23249.031728/2025-32
|
2025-06-25
|
1637.50
|
|
57314
|
2025-07-03
|
23249.035065/2025-25
|
2025-07-11
|
1637.50
|
|
58084
|
2025-08-13
|
23249.041145/2025-10
|
2025-08-20
|
1637.50
|
|
58554
|
2025-09-05
|
23249.001431/2025-42
|
2025-09-16
|
1637.50
|
|
000059199
|
2025-10-13
|
23249.001431/2025-42
|
2025-10-14
|
1637.50
|
|
26
|
2025-11-18
|
23249.056904/2025-49
|
2025-11-24
|
1637.50
|
|
321
|
2026-01-16
|
23249.001431/2025-42
|
2026-02-24
|
1637.50
|
|
759
|
2026-01-16
|
23249.001431/2025-42
|
2026-02-24
|
1637.50
|
|
1523
|
2026-02-26
|
23249.001431/2025-42
|
2026-02-27
|
1637.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
19650
|
19650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.215.021-**
|
WELLITON LEITE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.595.193-**
|
JOSE LIMA TELES JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.460.253-**
|
ANDRE DIAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.460.253-**
|
ANDRE DIAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.733.603-**
|
FELIPE GUIMARAES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.733.603-**
|
FELIPE GUIMARAES DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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