|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150167 - ICHS/VR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150167 |
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000239
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90037/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23069.182878/2024-41
|
|
Objeto
|
DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM, INTERFACE SATA III , TIPO RÍGIDO DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM, INTERFACE SATA III , TIPO RÍGIDO PROCESSADOR, TIPO INTEL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 4,20 GHZ, MODELO CORE I7- 11700, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOCKET 1151, BARRAMENTO 811 GT,S, MEMÓRIA CACHE 8 MB
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.783,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.783,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.783,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2024
|
2024NE000239
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182878/2024-41
|
31/10/2024
|
31/12/2024
|
1.783,18
|
1
|
1.783,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150167
|
2024NE000239
|
V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.783,18
|
1.783,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1135
|
2024-12-05
|
23069.182878/2024-41
|
2025-03-12
|
1783.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
3
|
203
|
609.0000
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
1
|
278
|
278.0000
|
|
Material
|
PROCESSADOR
|
1
|
896.1777
|
896.1777
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
