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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130021 - SFA/PI/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130021 - SFA/PI/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SELOG/CAD/SFA-PI
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
|
21038.000656/2018-11
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE STFC NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA ATENDER A SFA-PI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2019
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Vig. Fim
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17/01/2024
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.396,42
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 283,04
|
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Valor Acumulado
|
R$ 3.396,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2019
|
00001/2019
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21038.000656/2018-11
|
17/01/2019
|
17/01/2021
|
2.515,80
|
1
|
0,00
|
|
03/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR.01/2019 CELEBRADO ENTRE A SFA-PI E A EMPRESA CLARO S/A, PELO PERÍODO DE MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
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17/01/2021
|
17/01/2023
|
2.515,80
|
1
|
0,00
|
|
29/12/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/01/2023 A 17/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR EM 7,94% OS VALORES CONTRATUAIS NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2019, COM BASE NO IST - ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
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17/01/2023
|
17/01/2024
|
3.396,42
|
12
|
283,04
|
|
16/10/2026
|
00001/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
17/01/2019
|
17/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130021
|
2019NE800011
|
OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130021
|
2020NE800015
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130021
|
2020NE800072
|
ADUN-MANU - OPER SERV ADM DA SAF.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130021
|
2021NE000034
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
15,50
|
169,00
|
0,00
|
84,50
|
0,00
|
|
130021
|
2024NE000040
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5,75
|
0,00
|
0,00
|
5,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130021
|
2022NE000033
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
97,99
|
0,00
|
0,00
|
68,47
|
59,04
|
18,36
|
18,36
|
11,16
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19/12/26001228-0
|
2019-12-19
|
21038.000004/2020-92
|
2020-01-06
|
31.81
|
|
19/04/70100224-0
|
2019-04-04
|
21038.000184/2019-79
|
2019-04-15
|
631.11
|
|
20/04/26001297-0
|
2019-04-20
|
21038.000196/2019-01
|
2019-04-24
|
813.85
|
|
19/05/70100227-7
|
2019-05-06
|
21038.000240/2019-75
|
2019-05-06
|
648.25
|
|
19/05/26001290-1
|
2019-05-20
|
21038.000248/2019-31
|
2019-05-20
|
651.62
|
|
19/06/70100222-8
|
2019-06-06
|
21038.000315/2019-18
|
2019-06-06
|
411.78
|
|
19/06/26001278-4
|
2019-06-19
|
21038.000356/2019-12
|
2019-06-19
|
603.68
|
|
19/07/70100209-6
|
2019-07-04
|
21038.000450/2019-41
|
2019-07-04
|
363.73
|
|
19/07/26001265-0
|
2019-07-20
|
21038.000450/2019-63
|
2019-07-26
|
548.83
|
|
19/08/70100247-5
|
2019-08-08
|
21038.000542/2019-18
|
2019-08-08
|
764.32
|
|
19/08/26001261-6
|
2019-08-20
|
21038.000587/2019-18
|
2019-09-02
|
532.82
|
|
19/09/70100248-3
|
2019-09-05
|
21038.000657/2019-38
|
2019-09-02
|
731.06
|
|
19/09/26001258-8
|
2019-09-19
|
21038.000740/2019-15
|
2019-09-27
|
749.91
|
|
19/10/70100212-0
|
2019-10-02
|
21038.000870/2019-40
|
2019-10-21
|
216.16
|
|
19/10/26001046-4
|
2019-10-22
|
21038.000925/2019-11
|
2019-10-30
|
1952.70
|
|
10/11/26001247-9
|
2019-11-19
|
21038.001130/2019-21
|
2019-09-19
|
1831.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
12
|
1
|
12.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
2407
|
0.06
|
144.4200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
411
|
0.05
|
20.5500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
455742
|
0.0005
|
2734.4520
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
485
|
1
|
485.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.832-**
|
SUZANA MARIA GADELHA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.048.123-**
|
LÚCIO MAURO RIBEIRO LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.305.893-**
|
LEDA REGINA MORAIS VASCONCELOS GAMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
