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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102142 - ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102142 - ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102142 - ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.981.676/0001-08 - GLOBAL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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154.00009066/2024-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA A CRECHE DO CAMPUS USP DE SÃO CARLOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.811,40
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Núm. Parcelas
|
11
|
|
Valor Parcela
|
R$ 982,85
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Valor Acumulado
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R$ 10.811,35
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00009066/2024-13
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20/02/2025
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31/12/2025
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10.811,35
|
11
|
982,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
250
|
4.75
|
1187.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
71
|
71.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
44
|
44.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
31.2
|
1872.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
10
|
7.4
|
74.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
9.6
|
192.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
12.2
|
244.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
9.06
|
181.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
25
|
3.65
|
91.2500
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
12
|
34.8
|
417.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
15
|
5.95
|
89.2500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
7.35
|
294.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4.2
|
84.0000
|
|
Material
|
SAL
|
50
|
3.04
|
152.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
11.2
|
168.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
13.1
|
13.1000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
80
|
3.85
|
308.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
59
|
1180.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
25
|
11.5
|
287.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
13.5
|
202.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
80
|
42
|
3360.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
58.5
|
58.5000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
6
|
40
|
240.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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