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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 764200 - S.V.P.M
Unidade Gestora Origem do Contrato 764200 - S.V.P.M
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 764200 - S.V.P.M
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
Processo 63410.002319/2025-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TELECOMUNICAÇÕES UNIFICADA DE TECNOLOGIA DE VOZ SOBRE IP (VOIP), POR MEIO DO SISTEMA ASTERISK/ISSABEL, INSTALADO EM UMA MÁQUINA VIRTUAL (VM) WARE, BEM COMO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SOFTPHONES, UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL (URA), FLASH OPERATOR PANEL 2 (FOP2), SERVIÇO DE CALL CENTER, PRESTAR ASSISTÊNCIA E SUPORTES EMERGENCIAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2025
Vig. Fim 13/03/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 89.610,00
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 1.493,50
Valor Acumulado R$ 90.341,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/03/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63410.002319/2025-24 13/03/2025 13/03/2030 85.799,40 60 1.429,99
01/03/2026 00001/2025 Termo Aditivo REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/03/2025 A 28/02/2026, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE E COM O ART. 134 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 01/03/2026 13/03/2030 89.610,00 60 1.493,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
764200 2026NE000035 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764200 2025NE000388 G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.429,99 0,00 0,00 1.429,99 0,00 0,00 0,00 0,00
764200 2025NE000475 G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.429,99 1.429,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764200 2026NE000092 G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.987,00 0,00 0,00 2.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764200 2026NE000118 G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764200 2026NE000126 G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.987,00 0,00 0,00 2.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764200 2026NE000194 G419MND01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.948,00 7.467,50 0,00 4.480,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR 1 1493.5 89610.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo