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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160517 - 14ª CIA E CMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160517 - 14ª CIA E CMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00131/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160517 - 14ª CIA E CMB
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.988.658/0001-91 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PESCADORES DO TERRITORIO SERRA MAR
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Processo
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64431.003653/2024-39
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Objeto
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AGRICULTURA FAMILIAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 148.092,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 148.092,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 148.092,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2025
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00131/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64431.003653/2024-39
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27/02/2025
|
31/12/2025
|
148.092,20
|
1
|
148.092,20
|
|
16/10/2026
|
00013/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
27/02/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160517
|
2025NE000041
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.448,77
|
0,00
|
0,00
|
22.448,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160517
|
2025NE000260
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.374,10
|
12.357,72
|
0,00
|
12.016,38
|
12.357,72
|
7.920,31
|
7.920,31
|
4.437,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
42.46
|
8492.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
240
|
13.19
|
3165.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
7.14
|
8568.0000
|
|
Material
|
COUVE FOLHA
|
240
|
5.19
|
1245.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
240
|
17.38
|
4171.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
7.35
|
882.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
9.48
|
2275.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7.84
|
1568.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
600
|
11.95
|
7170.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
600
|
15.8
|
9480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
11.95
|
14340.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
32
|
2560.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
10.15
|
1218.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
10.13
|
2026.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
35
|
12250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
14.78
|
7390.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
9.78
|
3129.6000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
240
|
32.25
|
7740.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
60
|
34.85
|
2091.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
160
|
36.99
|
5918.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
15.89
|
794.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
13.29
|
664.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
52.8
|
10560.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
47.79
|
14337.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
200
|
6.88
|
1376.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
6.94
|
3470.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
170
|
6.48
|
1101.6000
|
|
Material
|
OVO
|
350
|
28.88
|
10108.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.117.359-**
|
GUILHERME GERVIN
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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