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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000008
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Número da Compra
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00013/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.008.381/0001-71 - SUPERMERCADO TABAJARA LTDA
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Processo
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23249.001910.2025-69
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEMANDAS DO IFMA CAMPUS ACAILANDIA, CONFORME PROCESSO Nº 23249.001910.2025-69 E OFICIO Nº 5/2025 CGP-ACA, EMITIDO EM 14/01/2025.
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Informações Complementares
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15829506000132025 - UASG Minuta: 158295
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Vig. Início
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28/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.217,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.217,40
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Valor Acumulado
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R$ 9.217,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2025
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2025NE000008
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.001910.2025-69
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28/01/2025
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31/12/2025
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9.217,40
|
1
|
9.217,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158295
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2025NE000008
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L0000P01MCN - MAT. DE CONSUMO-INCLUSIVE ALMOXARIFADOVIRTUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.217,40
|
0,00
|
0,00
|
9.217,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2499
|
2025-02-26
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23249.001910/2025-69
|
2025-03-11
|
9217.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOALHA DE PAPEL
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200
|
9.99
|
1998.0000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE
|
48
|
3.8
|
182.4000
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
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50
|
54.6
|
2730.0000
|
|
Material
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DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
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20
|
14.3
|
286.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
2.35
|
235.0000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
12.25
|
367.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
14.65
|
439.5000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
100
|
3.99
|
399.0000
|
|
Material
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PAPEL HIGIÊNICO
|
500
|
4.6
|
2300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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