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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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33.138.351/0001-12 - MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
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Processo
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23122.029466/2024-91
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 4 (QUATRO) GRUPOS DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA (CAP)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2025
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|
Vig. Fim
|
11/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 142.671,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.889,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 278.271,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029466/2024-91
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11/03/2025
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11/03/2026
|
135.600,00
|
12
|
11.300,00
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 11/03/2026 ATÉ 11/03/2027
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11/03/2026
|
11/03/2027
|
142.671,96
|
12
|
11.889,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE000353
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000350
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000879
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.400,00
|
0,00
|
0,00
|
22.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000063
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.233,95
|
0,00
|
0,00
|
24.233,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000024
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000095
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
98,40
|
98,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6479
|
2026-07-30
|
23122.029466/2024-91
|
2026-08-03
|
3366.88
|
|
6618
|
2026-08-21
|
23122.029466/2024-91
|
2026-09-03
|
4366.43
|
|
6917
|
2026-10-05
|
23122.029466/2024-91
|
2026-10-09
|
3366.88
|
|
4333
|
2025-05-15
|
23122.029466/2024-91
|
2025-05-23
|
3200.00
|
|
4488
|
2025-06-11
|
23122.029466/2024-91
|
2025-06-12
|
3200.00
|
|
4611
|
2025-07-03
|
23122.029466/2024-91
|
2025-07-08
|
3200.00
|
|
4760
|
2025-08-08
|
23122.029466/2024-91
|
2025-08-11
|
3200.00
|
|
4912
|
2025-09-05
|
23122.029466/2024-91
|
2025-09-12
|
3200.00
|
|
5056
|
2025-10-06
|
23122.029466/2024-91
|
2025-10-21
|
3200.00
|
|
5186
|
2025-11-06
|
23122.029466/2024-91
|
2025-11-21
|
3200.00
|
|
5330
|
2025-12-04
|
23122.029466/2024-91
|
2025-12-05
|
3200.00
|
|
5489
|
2026-01-08
|
23122.029466/2024-91
|
2026-01-09
|
3200.00
|
|
5660
|
2026-02-26
|
23122.029466/2024-91
|
2026-03-06
|
3200.00
|
|
5779
|
2026-03-06
|
23122.029466/2024-91
|
2026-03-12
|
3200.00
|
|
6000
|
2026-04-16
|
23122.029466/2024-91
|
2026-04-30
|
3366.88
|
|
6165
|
2026-05-12
|
23122.029466/2024-91
|
2026-05-25
|
3366.88
|
|
6315
|
2026-06-25
|
23122.029466/2024-91
|
2026-07-02
|
3366.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
4
|
999.55
|
3998.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
12
|
841.72
|
10100.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
12
|
841.72
|
10100.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
12
|
841.72
|
10100.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
12
|
841.72
|
10100.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
4
|
999.55
|
3998.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
4
|
999.55
|
3998.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
4
|
999.55
|
3998.2000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA
|
1
|
86276.6
|
86276.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.696-**
|
MARCELO LUIS ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.631.716-**
|
CLAUDIO ALEXANDRE PINTO TAVARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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