|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000120
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257024 - DSEI/ALTO RIO NEGRO
|
|
Número da Compra
|
00023/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.108.702/0001-07 - 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
25035.000184/2023-36
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS E QUADROS DE COMANDO PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA - SAAS E SITEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SSAAS (CHAFARIZES), CONFORME AS NOTA DE CRÉDITO 2024NC806173 (0040690013).
|
|
Informações Complementares
|
25702405000232023 - UASG Minuta: 257024
|
|
Vig. Início
|
28/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.397,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.397,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.397,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/05/2024
|
2024NE000120
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000184/2023-36
|
28/05/2024
|
31/12/2024
|
6.397,40
|
1
|
6.397,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257024
|
2024NE000120
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.397,40
|
5.760,00
|
0,00
|
637,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001863
|
2024-08-14
|
25035.000184/2023-36
|
2025-03-12
|
5760.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
6.78
|
67.8000
|
|
Material
|
PROTETOR SOLAR
|
64
|
8.9
|
569.6000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
50
|
14.9
|
745.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
500
|
2.68
|
1340.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
500
|
2.68
|
1340.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
500
|
2.68
|
1340.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
500
|
1.99
|
995.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
