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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000037
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.712.322/0001-69 - PRATO NOBRE REFEICOES COLETIVAS LTDA
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Processo
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23411.001225/2025-11
|
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, P.E. 90001/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3389699 PROCESSO 23411.001225/2025-11 - GABINETE DO REITOR.
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Informações Complementares
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15800905900012024 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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17/01/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.600,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.720,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.720,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2025
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2025NE000037
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001225/2025-11
|
17/01/2025
|
31/12/2025
|
1.720,00
|
1
|
1.720,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158009
|
2025NE000037
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.752,00
|
0,00
|
0,00
|
45.752,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.501
|
2025-02-21
|
23411.001225/2025-11
|
2025-03-17
|
860.00
|
|
000.001.514
|
2025-02-28
|
23411.001225/2025-11
|
2025-03-17
|
2752.00
|
|
000.001.517
|
2025-03-19
|
23411.001225/2025-11
|
2025-03-19
|
2838.00
|
|
1535
|
2025-03-26
|
23411.001225/2025-11
|
2025-03-26
|
1032.00
|
|
1536
|
2025-03-26
|
23411.001225/2025-11
|
2025-03-26
|
1032.00
|
|
1684
|
2025-09-19
|
23411.001225/2025-11
|
2025-09-19
|
1204.00
|
|
1554
|
2025-04-29
|
23411.001225/2025-11
|
2025-05-01
|
430.00
|
|
1683
|
2025-09-19
|
23411.001225/2025-11
|
2025-09-19
|
344.00
|
|
1741
|
2025-10-22
|
23411.001225/2025-11
|
2025-10-23
|
1376.00
|
|
1.575
|
2025-05-23
|
23411.001225/2025-11
|
2025-05-26
|
860.00
|
|
000.001.576
|
2025-05-23
|
23411.001225/2025-11
|
2025-05-23
|
3096.00
|
|
1612
|
2025-07-04
|
23411.001225/2025-11
|
2025-07-14
|
1032.00
|
|
1607
|
2025-07-04
|
23411.001225/2025-11
|
2025-07-06
|
1376.00
|
|
1608
|
2025-07-04
|
23411.001225/2025-11
|
2025-07-06
|
344.00
|
|
1609
|
2025-07-04
|
23411.001225/2025-11
|
2025-07-06
|
516.00
|
|
1610
|
2025-07-04
|
23411.001225/2025-11
|
2025-07-06
|
688.00
|
|
1611
|
2025-07-04
|
23411.001225/2025-11
|
2025-07-06
|
1720.00
|
|
1613
|
2025-07-04
|
23411.001225/2025-11
|
2025-07-06
|
258.00
|
|
1627
|
2025-07-31
|
23411.001225/2025-11
|
2025-07-31
|
860.00
|
|
1628
|
2025-07-31
|
23411.001225/2025-11
|
2025-07-31
|
1204.00
|
|
1658
|
2025-08-26
|
23411.001225/2025-11
|
2025-08-26
|
1720.00
|
|
1682
|
2025-09-19
|
23411.001225/2025-11
|
2025-09-19
|
4472.00
|
|
000001730
|
2025-10-15
|
23411.001225/2025-11
|
2025-10-15
|
4128.00
|
|
000.001.693
|
2025-09-30
|
23411.001225/2025-11
|
2025-10-15
|
688.00
|
|
000.001.694
|
2025-09-30
|
23411.001225/2025-11
|
2025-10-15
|
2064.00
|
|
000.001.852
|
2025-12-11
|
23411.001225/2025-11
|
2025-12-11
|
344.00
|
|
000.001.863
|
2025-12-16
|
23411.001225/2025-11
|
2025-12-16
|
2064.00
|
|
000.001.854
|
2025-12-11
|
23411.001225/2025-11
|
2025-12-11
|
1032.00
|
|
000.001.862
|
2025-12-16
|
23411.001225/2025-11
|
2025-12-16
|
516.00
|
|
000.001.827
|
2025-12-01
|
23411.001225/2025-11
|
2025-12-01
|
2408.00
|
|
000.001.829
|
2025-12-01
|
23411.001225/2025-11
|
2025-12-01
|
1290.00
|
|
000001825
|
2025-12-01
|
23411.001225/2025-11
|
2025-12-01
|
1204.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO
|
500
|
17.2
|
8600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
