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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510181 - SUPER SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510686 - GEX/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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510686 - GEX/LONDRINA
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.199.910/0001-27 - VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA
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Processo
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35194.000178/2019-23
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Objeto
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NQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS GEXS E UNIDADES SUBORDINADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2020
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Vig. Fim
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16/10/2020
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 217.795,99
|
|
Núm. Parcelas
|
513
|
|
Valor Parcela
|
R$ 161,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 82.798,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2020
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00036/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35194.000178/2019-23
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16/04/2020
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16/10/2020
|
82.728,25
|
513
|
161,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510686
|
2020NE800092
|
MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADAPTADOR
|
20
|
23.31
|
466.2000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
350
|
4.78
|
1673.0000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
329
|
3.76
|
1237.0400
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
400
|
3.85
|
1540.0000
|
|
Material
|
BOBINA PAPEL IMPRESSORA
|
10
|
60.92
|
609.2000
|
|
Material
|
BOBINA PAPEL SENHA
|
6835
|
6.2
|
42377.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
273
|
3.7
|
1010.1000
|
|
Material
|
CLIPE
|
72
|
2.49
|
179.2800
|
|
Material
|
CLIPE
|
25
|
2.88
|
72.0000
|
|
Material
|
COLA
|
415
|
3.82
|
1585.3000
|
|
Material
|
COLA
|
120
|
6.73
|
807.6000
|
|
Material
|
COLCHETE FIXAÇÃO
|
2195
|
7.45
|
16352.7500
|
|
Material
|
COLCHETE FIXAÇÃO
|
1200
|
8.29
|
9948.0000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
300
|
3.21
|
963.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
40
|
48.67
|
1946.8000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
100
|
19.23
|
1923.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
500
|
1.82
|
910.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
159
|
11.41
|
1814.1900
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
500
|
2
|
1000.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
234
|
2.19
|
512.4600
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
60
|
3.09
|
185.4000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
60
|
3.15
|
189.0000
|
|
Material
|
COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL
|
220
|
34.09
|
7499.8000
|
|
Material
|
PORTA-LÁPIS,CLIPE,LEMBRETE
|
40
|
12.11
|
484.4000
|
|
Material
|
BLOCO FLIP CHART
|
60
|
38.96
|
2337.6000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL
|
9200
|
1.95
|
17940.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL
|
210
|
11.11
|
2333.1000
|
|
Material
|
SUPORTE PARA COPO
|
19
|
50.3
|
955.7000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
126
|
8.07
|
1016.8200
|
|
Material
|
SACO DOCUMENTO
|
350
|
0.38
|
133.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
29830
|
2.79
|
83225.7000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
99
|
48.05
|
4756.9500
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
260
|
37.16
|
9661.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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