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Órgão
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95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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090120 - ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRAND...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090120 - ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRAND...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000177
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090120 - ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRAND...
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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090120
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.804.087/0001-27 - SOUZA E MASTELLINI LTDA
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Processo
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024.00011774/2025-45
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Objeto
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Aquisição de Material de Escritório
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2025
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Vig. Fim
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08/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.438,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.438,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2025
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2025NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00011774/2025-45
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12/03/2025
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08/04/2025
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2.438,05
|
1
|
2.438,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
10
|
1.45
|
14.5000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
60
|
2.5
|
150.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
2
|
11.25
|
22.5000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
3
|
37.5
|
112.5000
|
|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
|
15
|
13.39
|
200.8500
|
|
Material
|
GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR
|
100
|
8.1
|
810.0000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
60
|
0.45
|
27.0000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
50
|
2.85
|
142.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
60
|
3.57
|
214.2000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
6
|
30.85
|
185.1000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
30
|
18.63
|
558.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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