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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO031
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.180.632/0001-94 - ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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53516.003947/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM FLORIANÓPOLIS/SC, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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|
Vig. Fim
|
17/11/2026
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 203.607,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 203.607,40
|
|
Valor Acumulado
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R$ 3.979.924,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.003947/2024-12
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17/03/2025
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17/11/2026
|
180.000,00
|
1
|
180.000,00
|
|
20/05/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 17/2025, A PARTIR DE 17/03/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT SC000014/2025.
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17/03/2025
|
17/11/2026
|
195.030,40
|
1
|
195.030,40
|
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05/05/2026
|
00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 17/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM FLORIANÓPOLIS/SC, A PARTIR DE 01/01/2026, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2026/2026, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 16/11/2026.
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17/03/2025
|
17/11/2026
|
203.607,40
|
1
|
203.607,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2025NE000039
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000071
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.285,00
|
23.172,64
|
763,23
|
74.349,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2026NE000025
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.001,97
|
44.062,62
|
0,00
|
80.939,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
198
|
2026-08-07
|
53516.003947/2024-12
|
2026-08-10
|
9989.90
|
|
175
|
2026-07-09
|
53516.003947/2024-12
|
2026-07-21
|
10565.79
|
|
227
|
2026-09-03
|
53516.003947/2024-12
|
2026-09-12
|
10565.79
|
|
741
|
2025-05-08
|
53516.003947/2024-12
|
2025-05-28
|
8836.07
|
|
722
|
2025-04-05
|
53516.003947/2024-12
|
2025-04-14
|
4200.00
|
|
749
|
2025-05-23
|
53516.003947/2024-12
|
2025-05-28
|
1088.67
|
|
783
|
2025-06-20
|
53516.003947/2024-12
|
2025-06-27
|
9574.03
|
|
831
|
2025-09-03
|
53516.003947/2024-12
|
2025-09-10
|
9751.52
|
|
796
|
2025-07-06
|
53516.003947/2024-12
|
2025-07-14
|
9248.97
|
|
815
|
2025-08-04
|
53516.003947/2024-12
|
2025-08-06
|
9396.53
|
|
846
|
2025-10-01
|
53516.003947/2024-12
|
2025-10-09
|
9603.96
|
|
879
|
2025-11-06
|
53516.003947/2024-12
|
2025-11-10
|
8866.18
|
|
19
|
2026-01-07
|
53516.003947/2024-12
|
2026-01-14
|
9603.96
|
|
909
|
2025-12-03
|
53516.003947/2024-12
|
2025-12-11
|
8746.43
|
|
48
|
2026-02-04
|
53516.003947/2024-12
|
2026-02-11
|
9161.28
|
|
76
|
2026-03-04
|
53516.003947/2024-12
|
2026-03-16
|
9101.42
|
|
99
|
2026-04-10
|
53516.003947/2024-12
|
2026-04-16
|
9308.85
|
|
126
|
2026-05-10
|
53516.003947/2024-12
|
2026-05-22
|
9764.64
|
|
127
|
2026-05-10
|
53516.003947/2024-12
|
2026-05-18
|
2299.82
|
|
145
|
2026-06-03
|
53516.003947/2024-12
|
2026-06-10
|
10181.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-15
|
9751.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
20
|
10180.37
|
203607.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.443.748-**
|
JACKSON SANCHES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.425.429-**
|
JULIANO LONGO ROMÃO
|
Gestor
|
|
***.683.404-**
|
ROBERTO GITIRANA GOMES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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