|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000091
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00064/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM ALVES PEREIRA
|
|
Processo
|
23186.000957/2024-14
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (AGENDAS) PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 00064/2023 SRP GERENCIADO PELO IFPI CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 398/2024 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
|
|
Informações Complementares
|
15814605000642023 - UASG Minuta: 154704
|
|
Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.570,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.570,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.570,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
2024NE000091
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000957/2024-14
|
17/12/2024
|
31/12/2024
|
1.570,00
|
1
|
1.570,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2024NE000091
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.570,00
|
1.570,00
|
0,00
|
0,00
|
2.041,00
|
471,00
|
942,00
|
1.099,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-828/ODIMILSON
|
2025-02-26
|
23186.000181/2025-13
|
2025-03-13
|
1099.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGENDA
|
100
|
15.7
|
1570.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
