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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06584/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91222/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.706.185/0001-05 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FAZENDA PORTO VELHO
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Processo
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23440.001863/2024-04
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA N° 90122/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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26/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.667,74
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 41.667,74
|
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Valor Acumulado
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R$ 75.473,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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06584/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06584/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001863/2024-04
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27/01/2025
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26/01/2026
|
33.806,10
|
1
|
33.806,10
|
|
26/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NOS ITENS E QUANTIDADES ABAIXO INDICADAS, O QUE EQUIVALE A 23,26% (VINTE E TRÊS INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. ART. 124, I, B, E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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26/01/2026
|
27/03/2026
|
41.667,74
|
1
|
41.667,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158584
|
2024NE000157
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
32.782,52
|
32.782,52
|
0,00
|
0,00
|
43.705,33
|
10.922,81
|
10.922,81
|
21.859,71
|
|
158584
|
2024NE000158
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.023,58
|
1.023,58
|
0,00
|
0,00
|
1.562,04
|
538,46
|
538,46
|
485,12
|
|
158584
|
2025NE000137
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.101,18
|
4.101,18
|
0,00
|
0,00
|
4.101,18
|
101,69
|
101,69
|
3.999,49
|
|
158584
|
2025NE000136
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.436,22
|
3.436,22
|
0,00
|
0,00
|
3.436,22
|
0,00
|
0,00
|
3.436,22
|
|
158584
|
2025NE000134
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
317,40
|
317,40
|
0,00
|
0,00
|
317,40
|
0,00
|
0,00
|
317,40
|
|
158584
|
2025NE000135
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9,73
|
9,73
|
0,00
|
0,00
|
9,73
|
0,00
|
0,00
|
9,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2291
|
2025-03-10
|
23440.001863/2024-04
|
2025-04-04
|
3045.10
|
|
2338
|
2025-07-02
|
23440.001863/2024-04
|
2025-07-03
|
416.70
|
|
2397
|
2025-10-07
|
23440.001863/2024-04
|
2025-11-08
|
6417.20
|
|
2419
|
2025-11-11
|
23440.001863/2024-04
|
2025-11-12
|
12465.83
|
|
2441
|
2025-12-30
|
23440.001863/2024-04
|
2026-01-13
|
13511.21
|
|
2442
|
2025-12-30
|
23440.001863/2024-04
|
2026-01-13
|
5712.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
1367
|
4.94
|
6752.9800
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1473
|
4.83
|
7114.5900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
420
|
4.63
|
1944.6000
|
|
Material
|
PÃO
|
1359
|
4.87
|
6618.3300
|
|
Material
|
PÃO
|
3458
|
4.66
|
16114.2800
|
|
Material
|
SUCO
|
206
|
15.16
|
3122.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.678-**
|
ANDRESA JULIANA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.223.058-**
|
DAIANE OLIVEIRA LIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
