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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 152134 |
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRPLAD-GP
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
28.637.947/0001-27 - JR CHAMPION LTDA
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Processo
|
23064.057576/2024-85
|
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CENTRAL DE AR-CONDICIONADO - CAMPUS GUARAPUAVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/03/2025
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Vig. Fim
|
16/03/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 110.982,96
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.624,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 114.817,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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00009/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057576/2024-85
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17/03/2025
|
16/03/2027
|
106.242,72
|
24
|
4.426,78
|
|
05/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 09/2025 PARA O CAMPUS GUARAPUAVA, DE ACORDO COM O PARECER DA FISCALIZAÇÃO.
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17/03/2025
|
16/03/2027
|
110.982,96
|
24
|
4.624,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152134
|
2025NE000017
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.141,76
|
3.141,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2025NE000018
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.407,60
|
4.050,00
|
0,00
|
11.357,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2025NE000019
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.935,00
|
3.935,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2026NE000039
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.846,84
|
4.371,71
|
0,00
|
9.475,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
326
|
2026-08-03
|
23064.010129/2025-43
|
2026-08-03
|
1410.23
|
|
511
|
2026-09-02
|
23064.010129/2025-43
|
2026-09-02
|
1410.23
|
|
622
|
2026-10-06
|
23064.010129/2025-43
|
2026-10-08
|
1269.21
|
|
240
|
2026-07-08
|
23064.010129/2025-43
|
2026-07-10
|
1122.85
|
|
239
|
2026-07-08
|
23064.010129/2025-43
|
2026-07-10
|
1410.23
|
|
1702
|
2026-07-08
|
23064.010129/2025-43
|
2026-07-10
|
83.57
|
|
6255
|
2025-04-08
|
23064.057576/2024-85
|
2025-04-09
|
630.00
|
|
6565
|
2025-09-12
|
23064.010129/2025-43
|
2025-09-12
|
1350.00
|
|
6491
|
2025-08-07
|
23064.057576/2024-85
|
2025-08-07
|
1350.00
|
|
6747
|
2025-11-06
|
23064.010129/2025-43
|
2025-11-06
|
1350.00
|
|
6284
|
2025-05-09
|
23064.010129/2025-43
|
2025-05-16
|
1350.00
|
|
6373
|
2025-06-16
|
23064.010129/2025-43
|
2025-06-16
|
1277.60
|
|
6405
|
2025-07-03
|
23064.057576/2024-85
|
2025-07-08
|
1350.00
|
|
6623
|
2025-10-01
|
23064.010129/2025-43
|
2025-10-01
|
1350.00
|
|
6821
|
2025-12-03
|
23064.010129/2025-43
|
2025-12-05
|
1350.00
|
|
6997
|
2026-02-05
|
23064.010129/2025-43
|
2026-02-06
|
1350.00
|
|
7155
|
2026-04-08
|
23064.010129/2025-43
|
2026-04-09
|
1350.00
|
|
6889
|
2026-01-07
|
23064.010129/2025-43
|
2026-01-09
|
1350.00
|
|
7077
|
2026-03-10
|
23064.010129/2025-43
|
2026-03-10
|
1215.00
|
|
158
|
2026-06-09
|
23064.057576/2024-85
|
2026-06-11
|
1410.23
|
|
3
|
2026-05-05
|
23064.010129/2025-43
|
2026-05-06
|
1350.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-14
|
5312.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
24
|
1410.23
|
33845.5200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
24
|
2021.35
|
48512.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
24
|
1192.71
|
28625.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.179.019-**
|
CESAR BUENO FRANCO
|
Gestor
|
|
***.658.879-**
|
KARINA KSIASKIEWCZ CZOVNY
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
302.12 KB |
13/03/2025 09:49:24 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
