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Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158959 - CAMPUS UBAJARA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158959 |
CAMPUS UBAJARA/IFCE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00011/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23492.000596/2022-72
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO IFCE CAMPUS UBAJARA - PROC.:23492.000596/2022-72
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
07/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.001,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.001,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.001,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/06/2023
|
00029/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.000596/2022-72
|
07/06/2023
|
31/12/2025
|
15.001,00
|
1
|
15.001,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158959
|
2023NE000029
|
L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
15.001,00
|
1.680,58
|
0,00
|
13.320,42
|
3.111,53
|
1.430,95
|
1.430,95
|
249,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2553
|
2025-01-30
|
23492.000596/2022-72
|
2025-03-13
|
826.48
|
|
2618
|
2025-05-06
|
23492.000596/2022-72
|
2025-05-22
|
3.55
|
|
2624
|
2025-05-06
|
23492.000596/2022-72
|
2025-05-22
|
600.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO CÍTRICO
|
10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
|
FIXADOR COR
|
3
|
45.93
|
137.7900
|
|
Material
|
CERA ABELHA
|
10
|
54.26
|
542.6000
|
|
Material
|
CHANTILLY
|
3
|
24.77
|
74.3100
|
|
Material
|
CORANTE ALIMENTO
|
4
|
15.6
|
62.4000
|
|
Material
|
SAL
|
1
|
6.5
|
6.5000
|
|
Material
|
EMULSIFICANTE ALCALINO
|
3
|
18.11
|
54.3300
|
|
Material
|
ESSÊNCIA AROMÁTICA
|
1
|
126.81
|
126.8100
|
|
Material
|
EXTRATO
|
4
|
26.18
|
104.7200
|
|
Material
|
FIXADOR COR
|
3
|
68.85
|
206.5500
|
|
Material
|
FRUTA CRISTALIZADA
|
3
|
22.9
|
68.7000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
4
|
12.09
|
48.3600
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
30
|
8.28
|
248.4000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
4
|
84.22
|
336.8800
|
|
Material
|
OVO
|
74
|
21.12
|
1562.8800
|
|
Material
|
PECTINA
|
12
|
30.9
|
370.8000
|
|
Material
|
CERA ABELHA
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
SAL DE CURA
|
3
|
10.06
|
30.1800
|
|
Material
|
SAL DE CURA
|
3
|
19.06
|
57.1800
|
|
Material
|
TECIDO EM ALGODÃO CRÚ
|
5
|
22.96
|
114.8000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
3
|
56
|
168.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
2
|
20.5
|
41.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
24
|
17.71
|
425.0400
|
|
Material
|
BISNAGA
|
20
|
1.85
|
37.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
40
|
6.87
|
274.8000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
40
|
4.74
|
189.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
3.49
|
349.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
10
|
13.13
|
131.3000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
48
|
17.95
|
861.6000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
15
|
6.9
|
103.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
26
|
12.22
|
317.7200
|
|
Material
|
FORMA PAPEL
|
1
|
38.89
|
38.8900
|
|
Material
|
FORMA PAPEL
|
1
|
32.76
|
32.7600
|
|
Material
|
FRASCO
|
50
|
5.7
|
285.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
50
|
3.99
|
199.5000
|
|
Material
|
SELO EMBALAGEM
|
150
|
2.45
|
367.5000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
10
|
32.06
|
320.6000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
9
|
18.37
|
165.3300
|
|
Material
|
PALITO
|
2
|
6.71
|
13.4200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
15
|
142.83
|
2142.4500
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
12
|
58.79
|
705.4800
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
2
|
158.72
|
317.4400
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
1
|
293.42
|
293.4200
|
|
Material
|
PAPEL MANTEIGA
|
8
|
36.36
|
290.8800
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
67
|
4.63
|
310.2100
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
26
|
10.05
|
261.3000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
100
|
1.9
|
190.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
2
|
17.39
|
34.7800
|
|
Material
|
SACO
|
9
|
23.6
|
212.4000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
502.56
|
502.5600
|
|
Material
|
TAMPA METAL
|
1
|
11.33
|
11.3300
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
50
|
22.08
|
1104.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
