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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158584 - IFSP PRES.EPITACIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02584/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90722/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.066.977/0001-35 - ASSOCIACAO DAS MULHERES UNIAO DAS PRODUTORAS RURAIS DO
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Processo
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23440.001863/2024-04
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DURANTE O ANO DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA N° 90122/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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26/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.474,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.474,38
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Valor Acumulado
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R$ 3.474,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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02584/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02584/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001863/2024-04
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27/01/2025
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26/01/2026
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3.474,38
|
1
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3.474,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158584
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2024NE000146
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JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.474,38
|
3.474,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
770
|
2025-05-09
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23440.001863/2024-04
|
2025-05-12
|
2060.00
|
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787
|
2025-06-05
|
23440.001863/2024-04
|
2025-06-09
|
457.93
|
|
801
|
2025-07-02
|
23440.001863/2024-04
|
2025-07-04
|
313.02
|
|
821
|
2025-09-03
|
23440.001863/2024-04
|
2025-09-04
|
365.19
|
|
835
|
2025-11-11
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23440.001863/2024-04
|
2025-11-12
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278.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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103
|
15.16
|
1561.4800
|
|
Material
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ÁGUA COCO
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110
|
17.39
|
1912.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.678-**
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ANDRESA JULIANA DE SOUSA
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Fiscal Técnico
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***.223.058-**
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DAIANE OLIVEIRA LIMA DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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