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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000770
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Número da Compra 90061/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.910.334/0001-56 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Processo 25380.001437/2025-21
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - OF19698
Informações Complementares 25442005900612024 - UASG Minuta: 254420
Vig. Início 12/03/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.801,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 29.801,94
Valor Acumulado R$ 29.801,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/03/2025 2025NE000770 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.001437/2025-21 12/03/2025 31/12/2025 29.801,94 1 29.801,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254420 2025NE000770 A1GPE - COGEPE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.801,94 1.552,32 0,00 28.249,62 1.552,32 2,75 2,75 1.549,57
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
49606 2026-09-01 25380.001437/2025-21 2026-09-22 1549.57
40463 2025-03-18 25380.001437/2025-21 2025-03-20 5274.48
40769 2025-03-31 25380.001437/2025-21 2025-04-10 1220.68
40635 2025-03-24 25380.001437/2025-21 2025-04-10 241.29
40906 2025-04-07 25380.001437/2025-21 2025-04-10 2824.54
40506 2025-03-19 25380.001437/2025-21 2025-04-10 139.50
40634 2025-03-24 25380.001437/2025-21 2025-04-10 2120.47
40636 2025-03-24 25380.001437/2025-21 2025-04-10 518.25
40771 2025-03-31 25380.001437/2025-21 2025-04-10 530.80
40917 2025-04-08 25380.001437/2025-21 2025-04-10 129.73
40918 2025-04-08 25380.001437/2025-21 2025-04-10 4.79
41345 2025-05-14 25380.001437/2025-21 2025-05-16 121.45
41116 2025-04-25 25380.001437/2025-21 2025-05-16 1098.05
41324 2025-05-12 25380.001437/2025-21 2025-05-16 864.28
41326 2025-05-12 25380.001437/2025-21 2025-05-16 615.35
41233 2025-05-06 25380.001437/2025-21 2025-05-16 201.69
41235 2025-05-06 25380.001437/2025-21 2025-05-16 1343.60
41156 2025-04-30 25380.001437/2025-21 2025-05-16 382.65
41003 2025-04-14 25380.001437/2025-21 2025-05-16 292.89
41004 2025-04-14 25380.001437/2025-21 2025-05-16 735.93
41117 2025-04-25 25380.001437/2025-21 2025-05-16 147.70
41327 2025-05-12 25380.001437/2025-21 2025-05-16 491.83
41323 2025-05-12 25380.001437/2025-21 2025-05-16 519.32
41333 2025-05-13 25380.001437/2025-21 2025-05-16 254.00
40967 2025-04-11 25380.001437/2025-21 2025-06-26 1445.72
40978 2025-04-14 25380.001437/2025-21 2025-06-25 2515.56
42029 2025-06-17 25380.001437/2025-21 2025-06-26 121.89
42032 2025-06-17 25380.001437/2025-21 2025-06-26 72.51
42174 2025-06-23 25380.001437/2025-21 2025-06-26 40.56
42201 2025-06-25 25380.001437/2025-21 2025-07-03 77.11
42035 2025-06-17 25380.001437/2025-21 2025-06-26 28.26
41882 2025-06-10 25380.001437/2025-21 2025-06-12 119.19
41892 2025-06-11 25380.001437/2025-21 2025-06-12 425.26
41893 2025-06-11 25380.001437/2025-21 2025-06-12 636.48
41459 2025-05-19 25380.001437/2025-21 2025-06-12 143.50
41460 2025-05-19 25380.001437/2025-21 2025-06-12 268.57
41567 2025-05-23 25380.001437/2025-21 2025-06-12 981.01
41573 2025-05-26 25380.001437/2025-21 2025-06-12 235.30
41575 2025-05-26 25380.001437/2025-21 2025-06-12 76.79
41734 2025-06-02 25380.001437/2025-21 2025-06-12 599.93
41737 2025-06-02 25380.001437/2025-21 2025-06-12 73.42
42197 2025-06-25 25380.001437/2025-21 2025-06-26 315.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MANTEIGA 25 7.5 187.5000
Material LEGUMINOSA 150 6.35 952.5000
Material LEGUMINOSA 150 7.26 1089.0000
Material LEGUMINOSA 100 9.7 970.0000
Material FRUTA 150 4.65 697.5000
Material FRUTA 450 4.44 1998.0000
Material LEGUME IN NATURA 250 2.6 650.0000
Material LEGUME IN NATURA 200 2.7 540.0000
Material LEGUME IN NATURA 150 2.96 444.0000
Material LEGUME IN NATURA 250 3.38 845.0000
Material LEGUME IN NATURA 200 2.69 538.0000
Material VERDURA IN NATURA 25 4.79 119.7500
Material FRUTA 250 4.55 1137.5000
Material FRUTA 50 3.95 197.5000
Material FRUTA 200 7.73 1546.0000
Material MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA 150 4.5 675.0000
Material FRUTA 350 7.1 2485.0000
Material FRUTA 60 10.9 654.0000
Material FRUTA 500 1.69 845.0000
Material FRUTA 200 3.14 628.0000
Material FRUTA 250 8.09 2022.5000
Material FRUTA 100 3.94 394.0000
Material CONDIMENTO 25 19 475.0000
Material LEGUME IN NATURA 400 3.69 1476.0000
Material FARINHA DE TRIGO 25 2.95 73.7500
Material FERMENTO 25 2 50.0000
Material FERMENTO 15 4.35 65.2500
Material MACARRÃO 30 2.93 87.9000
Material AÇÚCAR 30 3.99 119.7000
Material AZEITE 50 29.05 1452.5000
Material CONDIMENTO 3 21.6 64.8000
Material CONDIMENTO 3 9.85 29.5500
Material VERDURA IN NATURA 5 4.99 24.9500
Material CONDIMENTO 3 8.44 25.3200
Material CONDIMENTO 3 15.49 46.4700
Material ALCATRA COM MAMINHA, PEÇA INTEIRA, CONGELADA 150 34.55 5182.5000
Material OVO 150 6.75 1012.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000770 40.57 KB 13/03/2025 10:00:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo