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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00095/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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19.945.028/0001-20 - ECO FACILITIES LTDA
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Processo
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23466.000607/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO IFRN CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2025
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|
Vig. Fim
|
14/03/2030
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.814.732,57
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.912,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.848.104,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2025
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00095/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000607/2024-01
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14/03/2025
|
14/03/2030
|
2.679.333,60
|
60
|
44.655,56
|
|
08/09/2025
|
00159/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 95/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS
PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025.
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14/03/2025
|
14/03/2030
|
2.814.732,57
|
60
|
46.912,21
|
|
02/10/2026
|
00362/2026
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA - CBO 5143-20, SERVENTE DE LIMPEZA INSALUBRE - CBO 5143-20 E ENCARREGADO DE LIMPEZA - CBO 4101-05 DO CONTRATO Nº 00095/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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02/10/2026
|
14/03/2030
|
2.814.732,57
|
60
|
46.912,21
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152711
|
2026NE000001
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
401.370,35
|
40.676,87
|
0,00
|
360.693,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000013
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
391.677,96
|
14.346,78
|
5.306,62
|
372.024,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000143
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.100,00
|
6.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 000213
|
2026-07-06
|
23466.000607/2024-01
|
2026-07-11
|
41518.22
|
|
NF 2600000000253
|
2026-09-02
|
23466.000607/2024-01
|
2026-09-08
|
36089.53
|
|
NF 2600000000237
|
2026-08-10
|
23466.000607/2024-01
|
2026-08-30
|
36118.88
|
|
NF 2600000000276
|
2026-10-05
|
23466.000607/2024-01
|
2026-10-13
|
36979.41
|
|
117
|
2025-04-08
|
23466.000548/2025-44
|
2025-04-08
|
26907.46
|
|
000000135
|
2025-05-28
|
23466.000607/2024-01
|
2025-06-05
|
40748.11
|
|
00000144
|
2025-06-02
|
23466.000607/2024-01
|
2025-06-05
|
44507.18
|
|
000000157
|
2025-07-02
|
23466.000607/2024-01
|
2025-07-02
|
44108.66
|
|
000000174
|
2025-08-01
|
23466.000607/2024-01
|
2025-08-05
|
42897.67
|
|
000000185
|
2025-09-02
|
23466.000607/2024-01
|
2025-09-02
|
44685.23
|
|
NFSE000000198
|
2025-10-01
|
23466.000607/2024-01
|
2025-10-01
|
42293.33
|
|
NFSE000000210
|
2025-11-03
|
23466.000607/2024-01
|
2025-11-03
|
42941.51
|
|
NFSE000000231
|
2025-12-02
|
23466.000607/2024-01
|
2025-12-02
|
48242.03
|
|
NF 2600000000003
|
2026-01-02
|
23466.000607/2024-01
|
2026-01-12
|
42349.70
|
|
NF 2600000000016
|
2026-02-02
|
23466.000607/2024-01
|
2026-02-04
|
46597.54
|
|
NF 2600000000041
|
2026-03-02
|
23466.000607/2024-01
|
2026-03-05
|
45322.01
|
|
NF 2600000000103
|
2026-04-10
|
23466.000607/2024-01
|
2026-04-13
|
42112.74
|
|
NF 2600000000123
|
2026-05-06
|
23466.000607/2024-01
|
2026-05-11
|
45966.90
|
|
NF 000138
|
2026-06-02
|
23466.000607/2024-01
|
2026-06-12
|
45064.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-03-11
|
133966.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
54000
|
1.1581164
|
62538.2856
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
386100
|
5.671427
|
2189737.9647
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
372300
|
1.510761
|
562456.3203
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.461.884-**
|
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.683.474-**
|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.461.884-**
|
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.683.474-**
|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.461.884-**
|
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.683.474-**
|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.461.884-**
|
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
