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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
Unidade Gestora Origem do Contrato 257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2019
Unidade Realizadora da Compra 257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
Número da Compra 00009/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 18.319.091/0001-98 - RONALDO DE SOUZA BONTA
Processo 25036.000615/2018-97
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2019
Vig. Fim 01/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.663.473,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 138.622,75
Valor Acumulado R$ 9.894.555,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2019 00008/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000615/2018-97 01/07/2019 01/07/2024 1.164.142,68 12 97.011,89
30/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA- ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA RONALDO DE SOUZA BONTA - EPP. 01/07/2020 01/07/2021 1.166.878,68 12 97.239,89
28/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 8/2019 CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA RONALDO DE SOUZA BONTA - EPP. 01/07/2021 01/07/2022 1.166.878,68 12 97.239,89
14/06/2021 00006/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº 08/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM DECORRÊNCIA DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 (Nº DO REGISTRO AM000507/2020) VIGENTE A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021. 01/07/2019 01/07/2022 1.217.005,80 12 101.417,15
25/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 08/2019 CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA RONALDO DE SOUZA BONTA - EPP. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº 08/2019 EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC/AM 2022/2022, COM Nº DE REGISTRO NO MTE AM000546/2021, CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DOS EMP.EM EMP.DE ASSEIO E CONS. DO EST.DO AM (CNPJ N. 23.006.562/0001-48) E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO AMAZONAS (CNPJ N. 34.501.213/0001-19), COM VIGÊNCIA FIXADA DE 01º DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. REVISÃO DE PREÇOS DOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPRESA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 12,131480%, CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE PREVISTO CONTRATUALMENTE. 01/07/2022 01/07/2023 1.330.595,88 12 110.882,99
26/04/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, VISANDO O REQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº08/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM DECORRÊNCIA DE NOVO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 (Nº DO REGISTRO AM000007/2023) VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023. 01/07/2019 01/07/2023 1.455.141,00 12 121.261,75
28/06/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. 01/07/2023 01/07/2024 1.455.141,00 12 121.261,75
12/06/2024 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2024 A 01/07/2025, NOS TERMOS DO NA LEI ART. 57, INCISO II § 4º DA LEI Nº 8.666/1993. REPACTUAR O CONTRATO Nº 08/2019 TENDO COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2024/2024 AM000563/2023 (0040215755), COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/05/2024. 01/07/2024 01/07/2025 1.557.813,72 12 129.817,81
12/06/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR O CONTRATO Nº 08/2019 TENDO COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2025/2025 (0048253182) , COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/07/2025. 01/07/2019 01/07/2024 1.663.473,00 12 138.622,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257025 2022NE000009 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 946.102,11 0,00 0,00 946.102,11 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2023NE000158 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 786.145,75 650,26 121.261,75 664.233,74 0,00 0,00 0,00 121.261,75
257025 2022NE000084 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.695,52 0,00 9.720,48 56.975,04 0,00 0,00 0,00 9.720,48
257025 2024NE000119 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.336,36 0,00 0,00 51.336,36 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2022NE000130 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 247.979,51 0,00 22.913,37 225.066,14 0,00 0,00 0,00 22.913,37
257025 2022NE000162 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 79.899,22 0,00 79.899,22 0,00 0,00 0,00 0,00 79.899,22
257025 2023NE000008 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 669.648,84 0,00 0,00 669.648,84 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2024NE000239 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.598,55 72.598,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2024NE000253 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.219,26 57.219,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2025NE000011 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 783.234,12 0,00 0,00 783.234,12 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2024NE000009 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.376.659,55 0,00 9.995,97 1.366.663,58 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2019NE800135 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2020NE800006 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2020NE800275 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 194.479,78 456,00 97.011,89 97.011,89 0,00 0,00 0,00 0,00
257025 2021NE000011 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.215.637,80 0,00 101.417,15 1.114.220,65 0,00 0,00 0,00 101.417,15
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1262 2024-07-25 25036.000615/2018-97 2024-08-01 129817.81
1274 2024-09-02 25036.000118/2024-37 2024-09-09 51336.36
1273 2024-09-02 25036.000118/2024-37 2024-09-09 129817.81
1281 2024-10-01 25036.000118/2024-37 2024-10-02 129817.81
1294 2024-11-01 25036.000118/2024-37 2024-11-05 129817.81
1323 2024-12-02 25036.000118/2024-37 2024-12-03 129817.81
1370 2025-01-02 25036.000118/2024-37 2025-01-13 129817.81
1415 2025-02-03 25036.000164/2025-17 2025-02-05 129817.81
1436 2025-03-01 25036.000164/2025-17 2025-03-10 129817.81
1642 2025-08-04 25036.000164/2025-17 2025-08-06 4327.26
1467 2025-04-01 25036.000164/2025-17 2025-04-09 129817.81
1502 2025-05-05 25036.000164/2025-17 2025-05-16 129817.81
1532 2025-06-03 25036.000164/2025-17 2025-06-06 129817.81
1621 2025-07-04 25036.000164/2025-17 2025-07-04 129817.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2022-10-01 60850.29
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 6 4482.4786 322738.4592
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 8 4400.3038 422429.1648
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 3 4215.1124 151744.0464
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 5 4395.1 263706.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 4396.1578 52753.8936
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 5640.8074 67689.6888
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 2 4279.8066 102715.3584
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 5 4661.6065 279696.3900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.663.352-** MARCELO CARVALHO MARQUES Fiscal Titular
***.759.192-** RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo