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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000122
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Unidade Operacional no Estado de Mato Grosso do Su...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.028.974/0001-51 - 50.028.974 CARLA CAROLYNE LIMA CAVALLERO
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Processo
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53542.005655/2023-16
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Objeto
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APARELHO DE JANTAR 42 PEÇAS (ITEM 3); CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA (ITEM 6); COADOR/FILTRO REUTILIZÁVEL Nº 103 PARA CAFÉ (ITEM 7); FAQUEIRO EM AÇO INOX 24 PEÇAS (ITEM 15); GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA (ITEM 17); GUARDANAPO DE PAPEL (ITEM 19); ORGANIZADOR PARA PIA (ITEM 23); PANO DE PRATO ATOALHADO (ITEM 24); PORTA-GUARDANAPOS EM AÇO INOX (ITEM 26); PRATO DESCARTÁVEL (ITEM 28); SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 103 (ITEM 29); TRAVESSA REFRATÁRIA EM PORCELANA (ITEM 33)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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06/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.602,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.602,22
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Valor Acumulado
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R$ 2.602,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000122
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
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09/12/2024
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06/06/2025
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2.602,22
|
1
|
2.602,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413008
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2024NE000122
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.602,22
|
2.602,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3
|
2024-12-09
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53542.005655/2023-16
|
2025-03-21
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2602.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO DE JANTAR, CHÁ E CAFÉ
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2
|
719
|
1438.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
4
|
79.88
|
319.5200
|
|
Material
|
FAQUEIRO
|
2
|
134.47
|
268.9400
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
2
|
3.5
|
7.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
10
|
2.5
|
25.0000
|
|
Material
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PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
|
1
|
19.15
|
19.1500
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
10
|
7.98
|
79.8000
|
|
Material
|
PORTA-GUARDANAPO
|
1
|
21.37
|
21.3700
|
|
Material
|
PRATO
|
10
|
1.91
|
19.1000
|
|
Material
|
SUPORTE FILTRO CAFÉ
|
1
|
10.15
|
10.1500
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
1
|
142.19
|
142.1900
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
40
|
6.3
|
252.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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