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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167482 |
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.378.325/0001-38 - PEGASO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64307.007852/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, ADMINISTRATIVA E ESQUADRIAS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, EPI’S E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO DE GUARNIÇÃO DE BOA VISTA-RR (PMGU BV)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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13/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 307.021,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 307.021,87
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Valor Acumulado
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R$ 4.909.005,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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00003/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.007852/2024-41
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13/03/2025
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13/03/2026
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303.677,60
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1
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303.677,60
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10/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RR000033/2025, CORRESPONDENTE A MAJORAÇÃO DE 7,20% DO CONTRATO INICIAL.
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13/03/2025
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13/03/2026
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307.021,87
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1
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307.021,87
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 00003/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2026 A 13 DE MARÇO DE 2027.
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14/03/2026
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13/03/2027
|
307.021,87
|
1
|
307.021,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167482
|
2025NE001045
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.041,50
|
105.041,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167482
|
2025NE000320
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.229,58
|
101.229,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167482
|
2026NE000042
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167482
|
2026NE000072
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.510,96
|
96.204,16
|
4.298,31
|
53.008,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1239
|
143.99
|
178403.6100
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - PRODUTIVIDADE 220 M2
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780
|
18.79443
|
14659.6554
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1806
|
63.1
|
113958.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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