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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000269
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.536.030/0001-92 - E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25037.000164/2023-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MMH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MANAUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.345,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 89.345,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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2024NE000269
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000164/2023-45
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13/08/2024
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31/03/2025
|
89.345,10
|
1
|
89.345,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
|
2024NE000269
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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89.345,10
|
89.345,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
310
|
2024-11-18
|
25037.000709/2025-85
|
2025-03-13
|
89345.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABAIXADOR LÍNGUA
|
5500
|
0.74
|
4070.0000
|
|
Material
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MATERIAL HOSPITALAR
|
1500
|
0.57
|
855.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
3000
|
3.28
|
9840.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
10000
|
2.84
|
28400.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
5000
|
2.84
|
14200.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1500
|
2.78
|
4170.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
3000
|
3.29
|
9870.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
4800
|
1.19
|
5712.0000
|
|
Material
|
GEL PARA EXAME MÉDICO
|
200
|
9.25
|
1850.0000
|
|
Material
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LANCETA
|
310
|
17.99
|
5576.9000
|
|
Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
|
100
|
36
|
3600.0000
|
|
Material
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ABAIXADOR LÍNGUA
|
260
|
4.62
|
1201.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.648.898-**
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JOÃO BOSCO BAGGIO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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