Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160536 - CMDO FRON JURUA/61º
Unidade Gestora Origem do Contrato 160536 - CMDO FRON JURUA/61º
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160103 - 50 B I S
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.929.934/0001-26 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA
Processo 64123.001545/2025-96
Objeto O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/02/2025
Vig. Fim 18/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.600,00
Valor Acumulado R$ 787.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/02/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64123.001545/2025-96 18/02/2025 18/02/2026 60.600,00 1 60.600,00
28/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/02/2026 ATÉ 18/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 18/02/2026 18/02/2027 60.600,00 1 60.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167536 2025NE000188 E3PCOPFPASS - OPF - OPERACOES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167536 2025NE000182 D7APFUNIDTM - IDENTIDADE MILITAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160536 2025NE000183 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.101,55 0,00 0,00 7.101,55 0,00 0,00 0,00 0,00
167536 2025NE000298 E3PCOPFPASS - OPF - OPERACOES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160536 2025NE000386 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.748,16 0,00 0,00 22.748,16 0,00 0,00 0,00 0,00
160536 2026NE000012 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.427,46 0,00 0,00 4.427,46 0,00 0,00 0,00 0,00
160536 2026NE000045 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.395,08 0,00 0,00 1.395,08 0,00 0,00 0,00 0,00
167536 2026NE000050 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.122,40 0,00 5.122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160536 2026NE000053 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.043,94 0,00 0,00 2.043,94 0,00 0,00 0,00 0,00
167536 2026NE000107 E3PCFSCPASS - FSC - FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.863,86 6.863,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160536 2026NE000107 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.682,56 0,00 0,00 1.682,56 0,00 0,00 0,00 0,00
167536 2026NE000204 E3PCOPFPASS - OPF - OPERACOES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160536 2026NE000236 DF5SCHPVMEB - PVMEB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.000,00 1.165,87 9.834,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160536 2026NE000285 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.882,00 1.735,64 4.146,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 60000 0.01 600.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 60000 1 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 529.43 KB 12/02/2026 15:50:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo