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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153273 - P.REIT.PESQ./UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153273 - P.REIT.PESQ./UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000002
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 00018/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 77.043.511/0001-15 - QUIMTIA S.A
Processo 23072.211384/2024-21
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (RAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO CENTRAL.
Informações Complementares 15325405000182023 - UASG Minuta: 153273
Vig. Início 15/01/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.522,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 23.522,80
Valor Acumulado R$ 23.522,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2025 2025NE000002 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.211384/2024-21 15/01/2025 31/12/2025 23.522,80 1 23.522,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153273 2025NE000002 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.522,80 0,00 0,00 23.522,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
91175 2025-05-16 23072.211384/2024-21 2025-05-26 23522.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RAÇÃO CAMUNDONGO 70 336.04 23522.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000002 22.03 KB 13/03/2025 14:01:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo