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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000097
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
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Processo
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23186.000965/2024-52
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2024 - CONFORME OFÍCIO 408/2024 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605900232024 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.910,57
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.910,57
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.910,57
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000965/2024-52
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27/12/2024
|
31/12/2024
|
2.910,57
|
1
|
2.910,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
|
2024NE000097
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.910,57
|
2.910,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-1128/NOVAMESA
|
2025-02-19
|
23186.000184/2025-49
|
2025-03-13
|
2659.98
|
|
NF-1119/NOVAMESA
|
2025-02-19
|
23186.000184/2025-49
|
2025-04-14
|
250.59
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PANELA CUSCUZ
|
1
|
154.86
|
154.8600
|
|
Material
|
GARFO TRINCHANTE
|
2
|
7.05
|
14.1000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
10
|
12.35
|
123.5000
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
24.42
|
97.6800
|
|
Material
|
FACA
|
5
|
20.59
|
102.9500
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
9.03
|
36.1200
|
|
Material
|
CUTELO
|
1
|
19.58
|
19.5800
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
5
|
80.51
|
402.5500
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
1
|
79.98
|
79.9800
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
1
|
80.23
|
80.2300
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
5
|
79.91
|
399.5500
|
|
Material
|
PICADOR LEGUMES
|
2
|
250.87
|
501.7400
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
5
|
34.97
|
174.8500
|
|
Material
|
SUPORTE
|
1
|
51.99
|
51.9900
|
|
Material
|
CANECO DE METAL
|
2
|
49.81
|
99.6200
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
5
|
15.14
|
75.7000
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
10
|
8.91
|
89.1000
|
|
Material
|
AFIADOR FACA MANUAL,ELÉTRICO
|
1
|
16.68
|
16.6800
|
|
Material
|
CONJUNTO DE POTES
|
1
|
250.59
|
250.5900
|
|
Material
|
COLHER
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
10
|
5.92
|
59.2000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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