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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23058.001754/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CAMPUS NATAL ZONA NORTE CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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11/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.416,85
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 284,74
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Valor Acumulado
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R$ 6.833,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00092/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001754/2024-01
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11/03/2025
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11/03/2026
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3.416,85
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12
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284,74
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24/02/2026
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00035/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 92/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. CLÁUSULAS SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA.
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24/02/2026
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11/03/2026
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3.416,85
|
12
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284,74
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03/03/2026
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00041/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 92/2025-PROAD/IFRN.
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11/03/2026
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11/03/2027
|
3.416,85
|
12
|
284,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
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2024NE000089
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.416,85
|
3.416,85
|
0,00
|
0,00
|
6.833,70
|
3.416,85
|
6.833,70
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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2000
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0.808
|
1616.0000
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|
Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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388
|
0.796
|
308.8480
|
|
Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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2000
|
0.746
|
1492.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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