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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000263
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.264.502/0001-83 - FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
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Processo
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08755.002504/2023-48
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA APOIO A 6(SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DE MATO GROSSO - FEPOIMT, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (5818580). PROCESSO: 08755.002504/2023-48. NC: 2023NC005309.
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Informações Complementares
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19402805000022023 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 941,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 941,60
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Valor Acumulado
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R$ 941,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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2023NE000263
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002504/2023-48
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11/10/2023
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31/12/2023
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941,60
|
1
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941,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2023NE000263
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PI999066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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941,60
|
941,60
|
0,00
|
0,00
|
941,60
|
941,60
|
941,60
|
0,00
|
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194028
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2023NE000183
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PI999068FMT - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.999,45
|
31.094,70
|
0,00
|
8.904,75
|
31.094,70
|
543,34
|
1.169,17
|
29.925,53
|
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194028
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2023NE000343
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PI999070LPP - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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49.999,67
|
49.999,67
|
0,00
|
0,00
|
49.999,67
|
49.999,67
|
49.999,67
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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39.966
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2025-03-13
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08755.002504/2023-48
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2025-03-13
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2953.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
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22
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42.8
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941.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.501-**
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FABRICIA BATISTA DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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