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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254447 - IFF/FIOCRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 254447 - IFF/FIOCRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254447 - IFF/FIOCRUZ
Número da Compra 90045/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 50.470.305/0001-35 - CARIOCA SUPPLY E FACILITIES LTDA
Processo 25384.000335/2024-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE SUPERVISOR E OPERADOR DE ELEVADOR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/03/2025
Vig. Fim 14/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 687.053,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 687.053,04
Valor Acumulado R$ 10.227.585,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2025 00010/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000335/2024-77 14/03/2025 14/03/2026 662.355,12 1 662.355,12
03/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/03/2026 ATÉ 14/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 14/03/2026 14/03/2027 685.911,36 1 685.911,36
03/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento 1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO Nº 10/2025, CELEBRADO ENTRE O IFF/ FIOCRUZ E EMPRESA CARIOCA SUPPLY E FACILITIES, QUE TEM POR OBJETO “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE SUPERVISOR E OPERADOR DE ELEVADOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES”. 14/03/2025 14/03/2027 673.675,08 1 673.675,08
29/05/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 10/2025 14/03/2025 14/03/2027 687.053,04 1 687.053,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254447 2025NE000210 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.028,35 0,00 0,00 19.028,35 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2025NE000552 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 354.199,89 0,00 5.076,78 349.123,11 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2025NE001745 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.241,11 0,00 5.029,63 48.211,48 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2026NE000032 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.527,78 0,00 0,00 52.527,78 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2026NE000320 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 387.707,41 0,45 0,00 387.706,96 0,00 0,00 0,00 0,00
254447 2026NE001435 A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.984,44 0,29 0,00 1.984,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
25. 2026-07-14 25384.000335/2024-77 2026-07-29 1970.93
27 2026-08-14 25384.000335/2024-77 2026-08-17 57445.12
30 2026-09-08 25384.000335/2024-77 2026-09-10 1984.15
55 2025-04-09 25384.000335/2024-77 2025-04-17 28496.59
00000055 2025-04-09 25384.000335/2024-77 2025-04-11 1033.55
00000058 2025-05-08 25384.000351/2025-41 2025-05-09 53805.26
00000074 2025-09-10 25384.000335/2024-77 2025-09-11 54032.37
00000063 2025-07-08 25384.000335/2024-77 2025-07-08 53893.66
00000061 2025-06-06 25384.000335/2024-77 2025-07-01 54616.69
00000070 2025-08-07 25384.000335/2024-77 2025-08-15 54616.69
00000079 2025-10-07 25384.000335/2024-77 2025-10-09 1862.83
00000079-1 2025-10-07 25384.000335/2024-77 2025-10-10 51360.82
00000084 2025-11-10 25384.000335/2024-77 2025-11-12 1880.29
00000087 2025-12-05 25384.000335/2024-77 2025-12-11 52805.12
00000084-1 2025-11-10 25384.000335/2024-77 2025-11-12 51842.25
00000092 2026-01-09 25384.000335/2024-77 2026-01-21 52527.78
2 2026-02-10 25384.000335/2024-77 2026-02-23 53732.44
7 2026-03-11 25384.000335/2024-77 2026-03-17 54077.46
9 2026-04-14 25384.000335/2024-77 2026-04-17 55317.30
15 2026-05-13 25384.000335/2024-77 2026-05-26 1907.89
19 2026-06-15 25384.000335/2024-77 2026-06-24 56312.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASCENSORISTA 12 57254.42 687053.0400
Prepostos
CPF Nome
***.931.937-** Amanda de Azevedo Maciel 
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.917.147-** PEDRO LUIZ DA COSTA Fiscal Técnico
***.839.517-** MARCO ANTONIO FALCAO FERNANDES Fiscal Administrativo
***.273.987-** STELLA REGINA CARLETTI Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição SEI: Termo de Apostilamento 1º TAp Reajuste(5867831)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 09/02/2026 10:26:51
Descrição SEI: Termo Aditivo 1ºTA(5691643)
Descrição Comprasgovbr: 1º TA 		Link externo 03/12/2025 14:42:31
Descrição SEI: Contrato 10/2025(4807458)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 13/03/2025 14:48:53
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo