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Órgão 44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
Unidade da Prestação do Serviço 443033 - CGFIN - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 443033 - CGFIN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 443033 - CGFIN - SEDE
Número da Compra 90030/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 14.842.018/0001-45 - GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA
Processo 02070.003462/2025-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE MÉDICO VETERINÁRIO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO).
Informações Complementares
Vig. Início 12/03/2025
Vig. Fim 11/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 771.307,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 64.275,59
Valor Acumulado R$ 771.307,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/03/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.003462/2025-47 12/03/2025 12/03/2026 771.307,08 12 64.275,59
03/03/2026 00005/2025 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 05/2025 12/03/2025 11/03/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443033 2025NE001258 1254541POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 135.315,51 0,00 0,00 135.315,51 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2025ne000546 1254541POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2026NE000144 0418541POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 139.841,11 0,00 0,00 139.841,11 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2025NE001882 1254541POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2025NE001890 1254541POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 291.686,80 12.291,50 9.981,77 269.413,53 79.558,90 4.212,26 4.212,26 85.328,41
443033 2026NE001056 0418541POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.849,76 8.136,08 0,00 24.713,68 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2026NE001057 0418541POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.779,24 0,00 0,00 15.779,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1543 ITA FGTS 2026-06-18 02121.003755/2025-81 2026-07-30 2931.68
1542 PORTO REPACT 2026-06-18 02121.003755/2025-81 2026-07-17 13311.32
1543 ITA REPACT 2026-06-18 02121.003755/2025-81 2026-07-17 19954.91
1264-SALDO REMAN. 2025-12-04 02121.003755/2025-81 2026-08-28 489.95
1343 SALDO REMAN 2026-01-05 02121.003755/2025-81 2026-08-28 6746.13
1344 SALDO REMAN 2026-01-06 02121.003755/2025-81 2026-08-28 843.16
1387 SALDO REMAN 2026-02-05 02121.003755/2025-81 2026-08-28 11129.26
1388 SALDO REMAN 2026-02-05 02121.003755/2025-81 2026-08-28 4171.63
1425 SALDO REMAN 2026-03-04 02121.003755/2025-81 2026-08-28 11388.86
1426 SALDO REMAN 2026-03-04 02121.003755/2025-81 2026-08-28 4422.86
1455 SALDO REMAN 2026-03-23 02121.003755/2025-81 2026-08-28 11399.63
1454 SALDO REMAN 2026-03-23 02121.003755/2025-81 2026-08-28 5525.20
1543 SALDO REMAN 2026-06-18 02121.003755/2025-81 2026-08-28 4295.01
781 2025-04-14 02070.003462/2025-47 2025-04-16 4646.98
780 2025-04-14 02070.003462/2025-47 2025-04-16 10861.55
837 ABR-ITAMARACÁ 2025-05-19 02070.003462/2025-47 2025-05-20 40730.80
838 -ABR ALAGOAS 2025-05-19 02070.003462/2025-47 2025-05-20 19915.62
931 ITA -MAI25 2025-06-25 02070.003462/2025-47 2025-06-25 37896.67
930 -PORTO -MAI25 2025-06-25 02070.003462/2025-47 2025-06-25 18631.54
981 PORTO JUN25 2025-07-28 02070.003462/2025-47 2025-07-28 19557.94
978 ITAM -JUN 25 2025-07-25 02070.003462/2025-47 2025-07-28 39313.74
1045 JUL25-ITA 2025-08-27 02121.001071/2025-45 2025-09-01 39313.74
1046-JUL25-PORTO 2025-08-27 02121.001074/2025-89 2025-09-01 19452.86
1108-AGO25-ITA 2025-09-22 02070.003462/2025-47 2025-09-22 39671.31
1109-AGO25-PORTO 2025-09-22 02070.003462/2025-47 2025-09-22 19452.86
1174 SET25-PORTO 2025-10-10 02121.003755/2025-81 2025-10-10 14712.74
1173 SET25-ITA 2025-10-10 02121.003755/2025-81 2025-10-10 28236.91
1229 ITA OUT25 2025-11-07 02121.003755/2025-81 2025-11-07 28282.61
1228 PORTO OUT25 2025-11-07 02121.003755/2025-81 2025-11-07 14715.93
1229 ITA DEV 2025-11-07 02121.003755/2025-81 2025-11-26 11617.91
1174 DEVOLUÇÃO 2025-10-10 02121.003755/2025-81 2025-11-26 4740.12
1173 SET ITA DEV. 2025-10-10 02121.003755/2025-81 2025-11-26 11434.40
1228 DEVOLUÇÃO 2025-11-07 02121.003755/2025-81 2025-11-26 4751.56
1263 PORTO NOV25 2025-12-04 02121.003755/2025-81 2025-12-05 14733.57
1264-ITA NOV25 2025-12-04 02121.003755/2025-81 2025-12-05 28278.78
1343 ITA DEZ25 2026-01-05 02121.003755/2025-81 2026-01-07 22288.57
1344 PORTO DEZ25 2026-01-06 02121.003755/2025-81 2026-01-07 11500.02
1343-FGTS 2026-01-05 02121.003755/2025-81 2026-01-23 10747.63
1344 FGTS 2026-01-06 02121.003755/2025-81 2026-01-23 5787.18
1387 JAN26 2026-02-05 02121.003755/2025-81 2026-02-06 28653.07
1388 JAN26 2026-02-05 02121.003755/2025-81 2026-02-06 15166.18
1425 FEV26 2026-03-04 02121.003755/2025-81 2026-03-05 28393.47
1426 FEV26 2026-03-04 02121.003755/2025-81 2026-03-05 14858.94
1264 RESCISAO 2025-12-04 02121.003755/2025-81 2026-03-30 11013.60
1263 RESCISAO 2025-12-04 02121.003755/2025-81 2026-03-30 4722.95
1344 RESCISÃO 2026-01-06 02121.003755/2025-81 2026-03-30 1207.45
1455 MAR/26 2026-03-23 02121.003755/2025-81 2026-03-30 3187.22
1454 MAR26 2026-03-23 02121.003755/2025-81 2026-03-30 1544.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-12 38565.36
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 23315.82 279789.8400
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 17414.98 208979.7600
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 19915.62 238987.4400
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 130 335 43550.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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