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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160557 - E AVÇD 7ª RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160557 - E AVÇD 7ª RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160557 - E AVÇD 7ª RM
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.092.705/0001-00 - L E M TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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64318.001820/2025-94
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE
INTERNET FIBRA ÓTICA E BANDA LARGA DE 1GB PARA ESCRITÓRIO AVANÇADO OPERAÇÃO CARRO-PIPA/7ª RM, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE 01 DE MARÇO DE
2025, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2025
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Vig. Fim
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28/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 900,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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90001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318.001820/2025-94
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01/03/2025
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28/02/2026
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10.800,00
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12
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900,00
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25/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/03/2026 ATÉ 28/02/2027.
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01/03/2026
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28/02/2027
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10.800,00
|
12
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900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160557
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2026NE000618
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DF0000OCP26 - CARRO PIPA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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10.900,00
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4.600,00
|
0,00
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6.300,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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160557
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2025NE000567
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DF0000OCP25 - OPERACAO CARRO-PIPA 2025
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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10.650,00
|
1.800,00
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85,05
|
8.764,95
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.885,05
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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12
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900
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10800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.108.434-**
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JORGE EDUARDO RODRIGUES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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