|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000064
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Número da Compra
|
00005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DPF/DCQ/SC
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.668.280/0001-90 - E.E.D.LIMA MERCADO LIMITADA
|
|
Processo
|
08491.000120/2024-10
|
|
Objeto
|
55 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, FORAM REALIZADOS CONFORME NE 171 2024NE000171. INFORMA-SE, AINDA, QUE TAL DESPESA DEVE SER ALOCADA NO CENTRO DE CUSTOS 255A13 E SIORG 34767,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2024
|
2025NE000064
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08491.000120/2024-10
|
13/05/2024
|
31/12/2025
|
5.500,00
|
1
|
5.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2025NE000064
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.620,00
|
0,00
|
0,00
|
2.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
517
|
2025-03-07
|
08491.000120/2024-10
|
2025-03-13
|
550.00
|
|
522
|
2025-04-03
|
08491.000120/2024-10
|
2025-04-07
|
420.00
|
|
529
|
2025-04-29
|
08491.000120/2024-10
|
2025-04-30
|
290.00
|
|
534
|
2025-06-05
|
08491.000120/2024-10
|
2025-06-06
|
230.00
|
|
539
|
2025-08-01
|
08491.000120/2024-10
|
2025-08-07
|
300.00
|
|
537
|
2025-07-01
|
08491.000120/2024-10
|
2025-07-04
|
110.00
|
|
544
|
2025-09-02
|
08491.000120/2024-10
|
2025-09-03
|
130.00
|
|
549
|
2025-10-07
|
08491.000120/2024-10
|
2025-10-07
|
290.00
|
|
550
|
2025-10-10
|
08491.000120/2024-10
|
2025-10-13
|
80.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
550
|
10
|
5500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.900.360-**
|
HÉLVIO GAVIOLI DO AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
