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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153260 - CENT.ESP.UNIV./UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153260 - CENT.ESP.UNIV./UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000020
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 00018/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 44.429.540/0001-60 - DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA
Processo 23072.218594/2023-60
Objeto SETOR SOLICITANTE SERVIÇOS GERAIS. COMRADOR BRUNO: 3409-2380
Informações Complementares 15325405000182023 - UASG Minuta: 153260
Vig. Início 29/10/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 561,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 561,32
Valor Acumulado R$ 561,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/10/2024 2024NE000020 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218594/2023-60 29/10/2024 31/12/2024 561,32 1 561,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153260 2024NE000020 M20RKG1960N - FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 561,32 561,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
813 2025-02-19 23072.218594/2023-60 2025-03-11 561.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ADUBO QUÍMICO 3 140 420.0000
Material CALCÁRIO DOLOMITICO 4 35.33 141.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000020 22.25 KB 13/03/2025 15:19:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo