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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000351
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
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Processo
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23057.009090/2023-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DO IFRN, CONF. PR 19/2023, UASG 153103
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.488,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.488,90
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Valor Acumulado
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R$ 6.488,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2023
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2023NE000351
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009090/2023-49
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07/12/2023
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31/12/2025
|
6.488,90
|
1
|
6.488,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2023NE000351
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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271,10
|
271,10
|
0,00
|
0,00
|
6.488,90
|
4.955,60
|
4.955,60
|
1.533,30
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28.498
|
2025-02-20
|
23057.001991/2025-54
|
2025-03-17
|
867.50
|
|
29219
|
2025-07-11
|
23057.005851/2025-55
|
2025-07-15
|
867.50
|
|
29584
|
2025-09-18
|
23057.009090/2023-49
|
2025-09-24
|
1388.00
|
|
29922
|
2025-11-17
|
23057.009090/2023-49
|
2025-11-25
|
694.00
|
|
30352
|
2026-03-04
|
23057.009090/2023-49
|
2026-03-13
|
86.75
|
|
30426
|
2026-03-18
|
23057.009090/2023-49
|
2026-03-26
|
260.25
|
|
30228
|
2026-02-04
|
23057.009090/2023-49
|
2026-02-12
|
173.50
|
|
30519
|
2026-04-06
|
23057.009090/2023-49
|
2026-04-23
|
347.00
|
|
30715
|
2026-05-14
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23057.009090/2023-49
|
2026-06-01
|
242.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MANTEIGA
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374
|
17.35
|
6488.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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