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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Número da Compra
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00014/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.460.512/0001-66 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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08761.000237/2024-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO NA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA.
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Informações Complementares
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CONTRATO Nº 38/2025 (SEI 8261021).
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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17/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.030,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.030,56
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Valor Acumulado
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R$ 4.030,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00038/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000237/2024-76
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17/02/2025
|
17/02/2027
|
4.030,56
|
1
|
4.030,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194026
|
2025NE000061
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.193,70
|
554,54
|
0,00
|
1.639,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2026NE000021
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.280,74
|
2.045,08
|
102,40
|
1.133,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
S/N
|
2026-08-19
|
08761.000237/2024-76
|
2026-08-19
|
414.78
|
|
06/2026
|
2026-07-15
|
08761.000237/2024-76
|
2026-09-17
|
128.92
|
|
07/2026
|
2026-07-15
|
08761.000237/2024-76
|
2026-09-17
|
128.92
|
|
08/2026
|
2026-08-15
|
08761.000237/2024-76
|
2026-09-17
|
136.37
|
|
09/2026
|
2026-09-21
|
08761.000237/2024-76
|
2026-09-21
|
168.85
|
|
8405757
|
2025-03-21
|
08761.000237/2024-76
|
2025-03-27
|
116.74
|
|
8550118
|
2025-04-29
|
08761.000237/2024-76
|
2025-05-06
|
116.74
|
|
8778046
|
2025-07-04
|
08761.000237/2024-76
|
2025-07-07
|
705.24
|
|
8739347
|
2025-06-02
|
08761.000237/2024-76
|
2025-06-25
|
116.74
|
|
8754431
|
2025-06-26
|
08761.000237/2024-76
|
2025-07-01
|
116.74
|
|
8361721
|
2025-02-21
|
08761.000237/2024-76
|
2025-03-15
|
131.14
|
|
SEI 9025983
|
2025-08-21
|
08761.000237/2024-76
|
2025-09-01
|
116.74
|
|
SEI 9177098
|
2025-09-29
|
08761.000237/2024-76
|
2025-09-29
|
116.74
|
|
SEI 9313208
|
2025-10-28
|
08761.000237/2024-76
|
2025-11-01
|
116.74
|
|
SEI 09435464
|
2025-11-18
|
08761.000237/2024-76
|
2025-11-25
|
116.74
|
|
SEI 09681890
|
2026-02-12
|
08761.000237/2024-76
|
2026-02-20
|
1085.20
|
|
SEI 09592328
|
2026-01-19
|
08761.000237/2024-76
|
2026-01-19
|
116.74
|
|
SEI 09760372
|
2026-02-20
|
08761.000237/2024-76
|
2026-03-02
|
128.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
144
|
27.99
|
4030.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.110-**
|
LUÍS VÃN~FY JUVENCIO
|
Gestor
|
|
***.636.749-**
|
MARLENE DO CARMO VELOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.636.749-**
|
MARLENE DO CARMO VELOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.454.418-**
|
LUCIANO MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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